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老師請問下,我去年管理費用多做了3000,當(dāng)時做的是借:管理費用 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款 稅務(wù)是對的,就是管理費用有誤,今年要調(diào)整怎樣做會計分錄?

2024-12-05 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-05 10:46

您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行的

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快賬用戶3563 追問 2024-12-05 10:48

以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤去》?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:48

對,最后轉(zhuǎn)到未分配利潤就行

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快賬用戶3563 追問 2024-12-05 10:49

那我可不可以直接做借應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:50

不行,這個是不允許的

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您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個就行的
2024-12-05
意思是增值稅也多做了?當(dāng)時沒有核對?
2024-12-05
借管理費用 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2025-03-03
同學(xué)你好 這樣做可以的
2020-12-09
借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前 年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,之后重新做,借固定資產(chǎn) 長期待攤費用 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)交稅費-車輛購置稅 銀行存款 攤銷:借以前年度損益調(diào)整-銷售費用 貸長期待攤費用。 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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