我的本年利潤(rùn)是不是虛高了

分錄是不是沒(méi)寫(xiě)對(duì)

這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本現(xiàn)在發(fā)生沒(méi)有嘛，是什么項(xiàng)目產(chǎn)生的，之前是暫估的，現(xiàn)在如果發(fā)生了就要計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

就是這個(gè)暫估把我搞暈了不知道分錄咋轉(zhuǎn)的

同學(xué)可以問(wèn)一下前會(huì)計(jì)嗎，有沒(méi)有什么根據(jù)才做到這筆分錄，對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)沒(méi)有啊。

前會(huì)計(jì)已經(jīng)走了

應(yīng)付賬款付沒(méi)有嘛，有沒(méi)有憑證這些。

老師，前會(huì)計(jì)做的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是不是就說(shuō)明成本已經(jīng)在上個(gè)季度減過(guò)了

我分錄這樣寫(xiě)可已不，借：應(yīng)付賬款暫估，貸應(yīng)付賬款某公司，借應(yīng)付賬款某公司，貸：銀行存款

如果是上個(gè)季度報(bào)過(guò)報(bào)表的話應(yīng)該就記過(guò)了吧。 同學(xué)找一下結(jié)轉(zhuǎn)到分錄對(duì)應(yīng)金額有沒(méi)有。

好的，謝謝老師