老師，民非企業(yè)。當(dāng)時(shí)2020年有一筆賬記錯(cuò)了，借：成本 5萬(wàn) 貸：銀行存款 5萬(wàn) 實(shí)際上銀行并沒(méi)有支出，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？借：成本 -5萬(wàn) 貸：銀行-5萬(wàn)，借：成本 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收-公司 5萬(wàn)，可以這樣調(diào)整嗎？
你好，你們最終成本是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？
-
Q
老師，18年有一次管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款5萬(wàn)，因稅局查出是假發(fā)票，要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了，現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù)，1.借其他應(yīng)付款5萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)。2.借以前年度損益調(diào)整2500，貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)47500。4.借應(yīng)交所得稅2500，貸銀行存款2500
-
Q
老師你好，去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出5萬(wàn)，貸：銀行存款5萬(wàn)，今年改成借：短期借款5萬(wàn)，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－5萬(wàn)，這樣改對(duì)嗎？如果不對(duì)正確分錄該怎么寫(xiě)？要不要改去年的報(bào)表？
-
Q
老師你好，2月份有一筆支出5萬(wàn)，分錄 借：其它應(yīng)收款 貸 銀行存款 3月份收到發(fā)票 分錄 借管理費(fèi)用 貨 其它應(yīng)收款，其實(shí)這筆費(fèi)用是要放成本，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
-
Q
23年有一筆支出修理費(fèi)成本10萬(wàn)當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——××人名 貸 銀行存款 老板說(shuō)這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該記 借 應(yīng)付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
-
Q
老師好，問(wèn)下，去年有一筆捐款， 借：營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn) 貸：銀行存款5萬(wàn) 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)給開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在需要調(diào)整出來(lái) 借：營(yíng)業(yè)外支出 -5萬(wàn)（負(fù)數(shù)） 貸：未分配利潤(rùn)：-5萬(wàn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣做一筆對(duì)嗎
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
1.很多報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票，只有付款截圖怎么處理，在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專(zhuān)家來(lái)咨詢(xún)，專(zhuān)家自己不愿意開(kāi)票，每次開(kāi)會(huì)5-6個(gè)專(zhuān)家，金額平均每人1000左右，在稅務(wù)上怎么處理處理
-
開(kāi)通美金賬戶(hù)的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料？
-
老師，實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢？
-
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過(guò)合伙人一致同意嗎，如果擅自出質(zhì)呢
-
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元，沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除，來(lái)年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅？補(bǔ)多少錢(qián)，懂得老師回答謝謝
-
老師勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票，是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
-
老師社保現(xiàn)在員工必須繳納嗎？
-
老四您好，醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫(xiě)最低繳納基數(shù)嗎？補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫(xiě)
-
公司是小規(guī)模納稅人，名下有一輛汽車(chē)，租出去給合作公司用，請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎？稅率是多少？謝謝
-
您好~咨詢(xún)下： 中央固定收入：車(chē)購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入：三地一房汽車(chē)包（保）夜。 中央和地方共享收入：增企個(gè)，印姿（資）勢(shì) （市，城建稅）。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn)，有什么好方法記憶嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
因?yàn)檫@個(gè)涉及到調(diào)整以前年度的
老師，其實(shí)這筆跟成本沒(méi)有關(guān)系，成本已經(jīng)計(jì)入了2020年了，是銀行存款的錯(cuò)誤，銀行并沒(méi)有支出，會(huì)計(jì)寫(xiě)錯(cuò)賬了，當(dāng)時(shí)付款時(shí)借：其他應(yīng)收-公司 5萬(wàn) 貸：銀行存款 5萬(wàn) 當(dāng)年收到票的時(shí)候，會(huì)計(jì)又走了一筆銀行支出，借：成本 5萬(wàn) 貸：銀行存款5萬(wàn)。（這個(gè)應(yīng)該沖其他應(yīng)收才對(duì)），就是問(wèn)您我現(xiàn)在調(diào)整的話(huà)，上面的分錄對(duì)嗎
你好，那你現(xiàn)在借銀行存款貸，其他應(yīng)收。 因?yàn)槟阒桓读艘淮?，但是銀行賬上付了兩次。
對(duì)，您的意思，我就不用沖之前錯(cuò)誤的那筆分錄，直接一步到位，是這個(gè)意思吧
你好，是的，就是這樣子。
老師，要是按照我那樣處理，寫(xiě)2個(gè)分錄可以嗎，紅沖之前那筆，在做一筆正確的
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
嗯嗯，謝謝老師
你好，不用客氣的了。