有一筆費用，專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 （借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出） 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣，是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。

您好老師請問您一下，我們是小規(guī)模納稅人，政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目，現(xiàn)在想沖減化糞池清掏，此款項為?？顚Ｓ?，錄怎么如何寫請回復 您看是收到款項時 借，銀行存款 貸 專項應付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借，專項應付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫

你好老師：小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款，由于我們只能開具收取物業(yè)費和管理費發(fā)票，對方也答應可以開物業(yè)費和管理費發(fā)票，但實際這筆屬于專項資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運輸款，，但是我開局的是收取物業(yè)費和管理費如何做賬，是不是應該直接走收入，可以這筆錢是屬于專款呢，那我應該如何做賬，我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目

老師，我們是私人開的醫(yī)院，進藥的時候，分錄怎么做，借庫存商品 貸應付賬款 主要是我想問，我們是一般納稅人，發(fā)票是免稅的，不存在進項抵扣一說，平時開具的都是普票，所以不管是我的收入和我的進藥都不涉及應交稅費，應交增值稅這個科目吧

老師，我們是做內(nèi)賬的，不涉及到外賬，就是我們的運費和裝卸費一般都是計入到庫存商品中，進貨進來了是借庫存商品，貸，應付賬款，裝卸費，運費，等老板娘付了這個裝卸費運費那么這個時候的分錄是借應付賬款運費裝卸費貸庫存現(xiàn)金，是不是這個成本費用就不用提現(xiàn)了，因為我們在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，已經(jīng)把這個運費和裝卸費結(jié)轉(zhuǎn)掉了，那我這樣子寫分錄是不是對的？是不是就不用把什么運費和裝卸費再放到管理費用里面去了