老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務！是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎？

請問，異地項目100萬合同，但外經(jīng)證是根據(jù)每次開票金額開具的，第一次開票2張20萬的票，開了2份20萬的外經(jīng)證，異地項目需要繳納個稅，由于工人合作人力資源公司，項目經(jīng)理一人工資在公司繳納交社保，請問1.工人取得人力資源服務費，這種合作是否合理2.這個異地個稅系統(tǒng)只報項目經(jīng)理一人工資，是否合理3.如果個稅系統(tǒng)只報項目經(jīng)理一人工資，但由于有兩個外經(jīng)證，其中一個會不交個稅，那種去核銷會核銷掉嗎?

老師您好！我公司建筑企業(yè)。2023年有個工程，當時因為單價定不下來，合同沒簽，活已經(jīng)干了。甲方要求開150萬元發(fā)票先付款。我在2023年的3月份已經(jīng)開發(fā)票150萬元。當時因為沒有合同，外管證沒法辦，施工地沒有辦法預繳稅金。我只能在機構(gòu)所在地把稅金全部申報繳納了。直到現(xiàn)在合同和結(jié)算單才出來。那我是不是需要把去年150萬元的外管證補上，在施工地補交那部分應該預繳的稅金呢？

建筑業(yè)，小規(guī)模公司，8月份簽了4份清包工合同，每個合同金額20萬。11月份完工，需要開具3%的專票，施工地點在同一個縣，只是區(qū)域不同，請問開具外管證時開具幾個？預繳稅款時是按1%預繳嗎？

我是上海的一般納稅人，在河北承包一個工程，需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票，沒有提示開外經(jīng)證，3月份的增值稅已經(jīng)在申報了，稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票，開具這張發(fā)票時也是開建筑服務工程款，但是開票時稅務局提示要開具外經(jīng)證，有外經(jīng)證號才能開票。所以我申請外經(jīng)證，也在河北做跨區(qū)域預繳了2%的增值稅和所得稅?，F(xiàn)在河北那邊話來找我，當時3月份開的30萬也要交稅款，河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬，他現(xiàn)在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?，F(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話，我不就是重復交稅了嗎？現(xiàn)在要怎么辦呀？