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你現(xiàn)在是B公司還是C公司？

2024-11-21

A公司借應(yīng)收賬款240在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款150?50 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款40 c公司借應(yīng)收賬款40貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸、應(yīng)收賬款40 出一個(gè)委托書(shū)，委托發(fā)放工資的證明這個(gè)50是收到的個(gè)人支付給A嗎？還是C公司？

2024-12-09

您好！對(duì)于B公司來(lái)說(shuō)，收到的40萬(wàn)人工費(fèi)需要視為公司收入，并據(jù)此計(jì)算并申報(bào)相應(yīng)的個(gè)人所得稅。賬務(wù)處理方面，B公司應(yīng)如下做賬：借：應(yīng)收賬款（或銀行存款） 400,000元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅（根據(jù)稅率計(jì)算）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400,000元 A公司作為中間方，如果沒(méi)有實(shí)際支付給B公司的費(fèi)用，則不涉及具體的會(huì)計(jì)處理。如果有支付，則需要根據(jù)實(shí)際支付情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。

2024-10-30

您好，1未開(kāi)票也要先入成本費(fèi)用，這是權(quán)責(zé)發(fā)生制，開(kāi)票后先沖回再按發(fā)票做分錄 ?借：工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)? ?貸：應(yīng)收賬款（A) 2.開(kāi)1%專(zhuān)票就是多個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，分錄還是上面的 3.B公司申報(bào)員工個(gè)稅，由開(kāi)票方申報(bào)

2024-11-21

B 公司賬務(wù)處理收到 C 公司代發(fā)人工費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 - A 公司 400,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 396,039.60（400,000÷(1 %2B 1%)）應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3,960.40（400,000÷(1 %2B 1%)×1%）實(shí)際確認(rèn)人工成本（假設(shè)人工成本為 30 萬(wàn)，具體根據(jù)實(shí)際情況）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300,000 貸：應(yīng)付職工薪酬 300,000 收到 A 公司支付剩余款項(xiàng)（如果有）或者結(jié)算清楚后借：銀行存款（實(shí)際收到金額）貸：應(yīng)收賬款 - A 公司（相應(yīng)金額） A 公司賬務(wù)處理 C 公司代發(fā) B 公司人工費(fèi)用時(shí)，A 公司作為中間環(huán)節(jié)暫不處理該筆人工費(fèi)用的支付，因?yàn)閷?shí)際支付方是 C 公司，A 公司重點(diǎn)關(guān)注和 B 公司的勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)關(guān)系以及和 C 公司的工程服務(wù)銷(xiāo)售關(guān)系確認(rèn)從 B 公司取得勞務(wù)服務(wù)并取得發(fā)票借：工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi) 396,039.60 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3,960.40 貸：應(yīng)付賬款 - B 公司 400,000 向 C 公司提供工程服務(wù)并開(kāi)具發(fā)票（假設(shè)工程總價(jià)為 100 萬(wàn)，僅為舉例方便，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）借：應(yīng)收賬款 - C 公司 1,000,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 917,431.19（1,000,000÷(1 %2B 9%)）應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）82,568.81（1,000,000÷(1 %2B 9%)×9%）收到 C 公司工程款后借：銀行存款（實(shí)際收到金額）貸：應(yīng)收賬款 - C 公司（相應(yīng)金額）

2024-12-05

快賬用戶(hù)6439 追問(wèn) 2024-11-21 13:38

B公司和C公司都是我們自己的公司

快賬用戶(hù)6439 追問(wèn) 2024-11-21 13:39

針對(duì)C公司的個(gè)稅怎么處理？可以0報(bào)？

快賬用戶(hù)6439 追問(wèn) 2024-11-21 13:40

老板不想交稅，我該怎么辦？

齊紅老師解答 2024-11-21 13:49

你們員工工資收入很高？

齊紅老師解答 2024-11-21 13:50

員工工資有附加扣除，都扣了嗎？

快賬用戶(hù)6439 追問(wèn) 2024-11-21 13:56