老師，請問，我公司是國內(nèi)的，現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外，我們?nèi)ゲ少徎貋恚_了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來，然后我們再開銷項(xiàng)專用發(fā)票給國外，到時(shí)候我們申報(bào)的時(shí)候是可以免交增值稅嗎？如果是免稅的話，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要怎么樣處理呢？
?您好，出口不用開專用發(fā)票，出口是免稅，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不勾選抵扣，
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我們是外貿(mào)公司，進(jìn)口了一批貨物銷售給國內(nèi)工廠，簽了購銷合同，但是進(jìn)口的時(shí)候增值稅和關(guān)稅是國內(nèi)工廠支付的，我們又開專票給了工廠，要用進(jìn)口增值稅來抵扣專票的稅，現(xiàn)在工廠支付的增值稅和關(guān)稅我們怎么處理？賬上不平
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想請問老師，我公司購買了一批貨物，開了增值稅專用發(fā)票，之后會出口到國外，會申請出口退稅，那這批貨物購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎？是否還能抵扣呢？
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老師，我們外貿(mào)公司，工廠給了我們一個(gè)不含稅報(bào)價(jià)，如果我們要開增值稅專用發(fā)票的話，需要給他們稅款，那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎？原來是通過工廠找的第三方國外工廠直接給國內(nèi)工廠付款的，現(xiàn)在想自己弄個(gè)外貿(mào)公司，可以出口退稅，如果稅點(diǎn)都要我們出錢的話，那你覺得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
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請問老師我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易的，我們收到國內(nèi)公司開進(jìn)來用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，我們第3聯(lián)用來記賬了，那么第2聯(lián)的抵扣聯(lián)只能用了做退稅，請問這個(gè)抵扣聯(lián)要我們要跟每個(gè)月的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)專票裝訂在一起嗎？
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老師，我想問一下，如果是貿(mào)易公司，賣產(chǎn)品給國外，發(fā)生的國內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用。對方開增值稅發(fā)票過來了，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅到時(shí)候可以退的嗎？如果是生產(chǎn)型的，那這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)又怎么處理呢？
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老師好，公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠，現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品，申請有關(guān)的服務(wù)費(fèi)，快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧？
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老師圖一中，銀行回單收入是100元，銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元，在圖二中對賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額，直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元，在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會計(jì)分錄嗎？
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老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄，，那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了，再做正確的第一季度收入嗎？會影響第二季度收入啥的嗎
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北京地區(qū)，上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本，這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎？說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)？ 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào)，但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請問老師到底按年申報(bào)，還是按次申報(bào)？謝謝
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老師，出口不開專用發(fā)票，那是開什么發(fā)票出去?。?
您好，電子稅務(wù)局，“我要辦稅”-“發(fā)票使用”-“發(fā)票開具”，選擇需要開具的發(fā)票種類為“出口發(fā)票”，并錄入相關(guān)的發(fā)票信息。
老師，那這樣的話，我還需要叫供應(yīng)商開專票回來給我們嗎？
老師，我們沒有出口發(fā)票這個(gè)選項(xiàng)啊，是不是出口貨物還需要做營業(yè)執(zhí)照變更啊？
您好，開專票給我們，這個(gè)空調(diào)如果是能退稅的，購買時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅還能退的， （我們不是生產(chǎn)企業(yè)吧）外貿(mào)企業(yè)，自身的公司不具有生產(chǎn)能力，能清楚地將用于出口商品的進(jìn)項(xiàng)分離出來，直接進(jìn)行出口退稅，就是“免、退”稅。 沒有出口發(fā)票就直接開普通發(fā)票
那就是說我們不用變更營業(yè)執(zhí)照也可可以直接開這個(gè)票給國外那個(gè)公司，是吧，如果對方直接要求開專票的話，也可以開嗎？
您好，是的，可以的哦，
那我們開專票給國外的話，我們可以叫供應(yīng)商開普通發(fā)票給我們嗎？這樣是不是就可以不用退稅了啊
您好，退稅不是好事么，這是錢呀，
您好，我們開專票就要交增值稅，還是讓供應(yīng)商開專票，我們抵扣
那是的，那我們國內(nèi)申報(bào)增值稅的時(shí)候，填申報(bào)表的時(shí)候，免稅的話，要怎么樣填呢？
您好，增值稅附表1的16-19行就是申報(bào)免稅的
老師,我們不是免增值稅嗎？開了進(jìn)項(xiàng)怎么還怎么抵扣呀？
您好，您后面說您要開專票呀
那我這邊開了專票給國外，就是意味著我們這邊還是要繳納增值稅的，那這樣退稅要怎么樣退呢？
您好，國外是免稅，咱一開始討論就說到了，后來您說要開專票，專票沒有免稅的。我們開了專票不退稅的，出口退稅是退的免稅產(chǎn)品購入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅
噢噢，就是說開給國外的是普通發(fā)票就可以不用繳納增值稅，是吧，專票的話就要交，是這個(gè)意思嗎？開普票的話、供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)，我們就可以退稅回來，是嗎？
您好，是的， 外貿(mào)企業(yè)，自身的公司不具有生產(chǎn)能力，能清楚地將用于出口商品的進(jìn)項(xiàng)分離出來，直接進(jìn)行出口退稅，就是“免、退”稅。
老師，我們不是外貿(mào)企業(yè)也可以這樣操作嗎？我們是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人額企業(yè)
哦哦，那我們都沒有出口的資質(zhì)嘛，這個(gè)不行哦，非外貿(mào)企業(yè)可以通過與代理合作處理出口手續(xù)，實(shí)現(xiàn)貨物的出口。? 針對這種情況,政府只給予免稅政策,而不是退稅政策。這樣做的原因是為了防止企業(yè)利用非出口企業(yè)去騙取退稅,增加企業(yè)出口成本,對財(cái)稅秩序造成不好的影響。