我們公司是做云服務(wù)產(chǎn)品。合同中規(guī)定收入分期收入，但是供應(yīng)商已經(jīng)給我司開專票已經(jīng)收到，款未付。請問這個成本怎么確認(rèn)。如果當(dāng)期沒有確認(rèn)這個成本。這個先掛哪個科目呢？

老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因?yàn)橘|(zhì)量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應(yīng)商扯皮了，供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當(dāng)于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉(zhuǎn)出吧

我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬，2月份給我們開了全額發(fā)票，一半付款一半掛賬，因?yàn)楣?yīng)商的原因這個月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元，我們該怎么做賬務(wù)處理呢？是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢？

請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實(shí)際經(jīng)營人還是我們老板，現(xiàn)在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？

老師，我們給對方提供技術(shù)服務(wù)，服務(wù)暫未完成，但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬，就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù)，要提供幾顆樣品，我們還沒提供，因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝，所以上游客戶給我開來了發(fā)票，正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本，但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入，那要計入哪里？