老師，您好，小規(guī)模公司，今年第一季度1月份有一筆費(fèi)用用現(xiàn)金支出，之前會(huì)計(jì)說(shuō)是托勞務(wù)公司派遣勞務(wù)工工資，6000元，到現(xiàn)在還未收到勞務(wù)公司發(fā)票，所以當(dāng)時(shí)只是計(jì)提，所以第一季度季報(bào)還沒(méi)上傳報(bào)表，這個(gè)怎樣處理呢？

請(qǐng)問(wèn)老師有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本，只不過(guò)實(shí)發(fā)工資沒(méi)有發(fā)放，因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián)支付，現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表，因?yàn)樾枰U納個(gè)稅，專(zhuān)管員讓我去大廳更改申報(bào)，我已經(jīng)更改過(guò)來(lái)了，不過(guò)牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問(wèn)題我想問(wèn)賬務(wù)怎么處理牽涉利潤(rùn)分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬，那賬務(wù)怎么處理，我把工資表發(fā)給你一下，應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/，

請(qǐng)問(wèn)老師，以前的會(huì)計(jì)工資沒(méi)有計(jì)提，直接做費(fèi)用，所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒(méi)有期初數(shù)的，在第三季度是我改成計(jì)提，現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值，但是只是7-9月的，請(qǐng)問(wèn)一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來(lái)加進(jìn)去嗎

我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度上報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前工資都直接計(jì)入管理費(fèi)用，沒(méi)有過(guò)度一下應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目?，F(xiàn)在想要把上個(gè)今年1-9月份的工資調(diào)整一下，過(guò)一下這個(gè)科目。到下個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)會(huì)不會(huì)有影響

郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營(yíng)業(yè)外支出417萬(wàn)金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)417萬(wàn)，我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問(wèn)了大廳，大廳也說(shuō)改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目417萬(wàn)，到第4季度營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師