老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團(tuán)隊(duì)欠款98115，我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝

老師，你好。請教一下，我們貸款每個月都有還貸的利息，之前都是入成本了?，F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎？

多位股東，注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制，其中一位股東在給公戶打款中，備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本，會計還沒記賬，可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎？這樣操作有什么風(fēng)險嗎

借：管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎？

申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎，第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方？

老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎？

如何更改二季度所得稅

是的，老師！新建的在建工程產(chǎn)，達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用，也屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)該怎么入賬

是的，老師！新建的在建工程產(chǎn)，達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用，也屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)該怎么入賬

又到上限了，請劉艷紅老師回答問題，謝謝