你好!針對(duì)這種情況,你可以通過(guò)做一筆沖銷分錄來(lái)處理。具體操作是:在本月賬務(wù)中,將重復(fù)入庫(kù)的6995元做一筆沖銷,即借記“庫(kù)存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”或相應(yīng)的賬戶。這樣可以糾正之前的重復(fù)入庫(kù)錯(cuò)誤。之后再檢查成本是否需要調(diào)整。希望這能幫助到你!
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
老師,您好。9月份的原材料是暫估5.3/元的價(jià)格低了,11月來(lái)的發(fā)票是10元/噸,而且九月份的成本已經(jīng)分配并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。我該怎么處理?還有我的剩余庫(kù)存商品的價(jià)格該怎么調(diào)?
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無(wú)票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請(qǐng)問(wèn)老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄,我們是小規(guī)模納稅人
老師您好,我們?nèi)ツ?月跟11月重復(fù)開了一張普通發(fā)票2萬(wàn)多元給客戶。8月份那張他們沒入賬,發(fā)票搞丟了?,F(xiàn)在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時(shí)稅局會(huì)說(shuō)我們8月出庫(kù)的到現(xiàn)在才來(lái)沖紅,庫(kù)存盤點(diǎn)怎么做的?我們得怎么辦呢?
老師上個(gè)月庫(kù)存商品未收到發(fā)票,直接站過(guò)入庫(kù)了。這個(gè)月收到發(fā)票了。金額與暫不入庫(kù)的有些差異,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那是最好是更正報(bào)表,還是沖銷暫入庫(kù),重新入賬好呢
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師,成本怎么調(diào)整呢?
成本調(diào)整可以通過(guò)做一筆成本沖銷分錄來(lái)實(shí)現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō),你需要借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”并貸記“庫(kù)存商品”來(lái)抵消之前錯(cuò)誤轉(zhuǎn)入的成本。這樣操作后,成本會(huì)得到正確的反映,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。希望這個(gè)操作對(duì)你有幫助!
老師,首先把重復(fù)入庫(kù)的紅沖,借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款-xx公司?這里是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
對(duì)于重復(fù)入庫(kù)的紅沖操作,你應(yīng)該使用正數(shù)來(lái)做賬。操作時(shí),借記“庫(kù)存商品”6995元,貸記“其他應(yīng)收款-xx公司”6995元。這樣做是為了取消之前錯(cuò)誤入庫(kù)的記錄,確保庫(kù)存和應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性。希望這能幫到你!
正數(shù)的話不是入庫(kù)了嗎?
抱歉,解釋有誤。對(duì)于紅沖操作,你應(yīng)該使用負(fù)數(shù)。操作時(shí),應(yīng)該借記“其他應(yīng)收款-xx公司”6995元,貸記“庫(kù)存商品”6995元。這樣操作是為了抵消之前重復(fù)入庫(kù)的記錄。謝謝指正!
好的老師,我用紅字紅沖吧,成本咋調(diào)整呢老師
使用紅字發(fā)票紅沖是正確的選擇。關(guān)于成本的調(diào)整,你需要做的是借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸記“庫(kù)存商品”6995元。這樣操作可以將之前錯(cuò)誤地轉(zhuǎn)入成本的金額沖銷,確保成本的準(zhǔn)確性。希望這能幫助到你!
老師,員工報(bào)銷的票據(jù)丟失,可以使用復(fù)印件入賬嗎?復(fù)印了報(bào)銷單據(jù)和發(fā)票
通常情況下,原始票據(jù)是必須的,因?yàn)閺?fù)印件可能不被稅務(wù)部門接受作為正式的會(huì)計(jì)憑證。但如果確實(shí)丟失了原始票據(jù),可以先使用復(fù)印件進(jìn)行臨時(shí)處理,并在報(bào)銷單上注明原票據(jù)遺失的情況。同時(shí),建議盡快補(bǔ)辦或聯(lián)系發(fā)票開具方重新獲取原始票據(jù),以符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定。希望這個(gè)建議有用!