是沖銷暫入庫,重新入賬
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實際是已經(jīng)把入庫的成本結轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會收到 我就不暫估了
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,上個月做了暫估入賬,比實際到票少,有差額,差了5022.12,那這個月庫存商品轉(zhuǎn)成本,這個庫存商品是本月的庫存商品嗎?還是要加上這個5022.12呢
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進的公交車,現(xiàn)在報廢,車上賣的電池等配件應該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司啊?