老師，請問下，3季度盈利了但是先不想交所得稅，怕4季度虧損再導致要退稅，想4季度完了一起交，可以直接暫估一筆費用嗎？大概要暫估70萬左右
可以的，操作沒問題。
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老師我想問一下我3季度的年累積收入43萬左右，所得稅交了1萬多點，4季度的時候沒有收入，但是費用有50萬，這個嗎4季度和明年匯算清繳的時候是去退稅還是留著以后去虧損彌補啊
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你好，老師，我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?，F(xiàn)在申報是按季度申報嗎？因為4月份開了60萬發(fā)票，5月份要開50萬發(fā)票出去，那我需要確認我的收入110萬，但是我當月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當月回來的算，第二因為我的成本不夠，那么我需要做暫估入賬，通常只能暫估材料 其他交通等費用 招待費用可以暫估嗎？
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因為公司不想預交所得稅，一季度產(chǎn)生了利潤， 做了一筆暫估費用10萬，不是實際產(chǎn)生的，借：管理費用-暫估 10萬，貸：其他應付款-暫估 10萬，后面可以直接沖銷嗎 借：管理費用-暫估 -10萬，貸：其他應付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
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老師，請問下，3季度盈利了但是先不想交所得稅，怕4季度虧損再導致要退稅，想4季度完了一起交，可以直接暫估一筆費用嗎？大概要暫估70萬左右
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老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實我們有時候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費的費用票，或者其他人開的費用票，全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧，這樣可以嗎？因為我說暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交
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老師，那分錄是：借：管理費用-其他，貸：其他應付款，是這樣做嗎？暫估的費用可以沒有附件嗎？
你好，本身就是暫估沒關系的。
好的，分錄對嗎？
那平時暫估材料、暫估勞務成本，這些也可以沒有附件嗎？
你好，分錄沒問題的，可以的。
好的，謝謝老師，百度上查了都說暫估得有依據(jù)得有附件做支撐，所以就不確定了
你好，你如果按規(guī)范的做法確實有肯定更好了。
好的，就沒有也問題不大是吧
你好，是的實操中問題不大不用擔心
好的，謝謝老師，還有個問題，收到未來一年的房租發(fā)票了，但是款還沒付，分錄做：借：預付賬款-房租，貸：其他應付款，這樣對嗎？
你好，可以的，憑證沒問題。
好的，謝謝老師，房租本來是43200，發(fā)票金額也是43200，每月攤銷3600，剛好一年就完了，但是這次開成專票了，那我每月攤銷的金額就是發(fā)票上不含稅的金額除以12，是吧老師，但這樣就是每月攤銷金額有小數(shù)點了，沒關系吧
你好，是的這，這個就是按不含稅的金額來，沒關系的，小數(shù)點不影響的。
好的，明白了，感謝老師
你好，不用客氣的了。