老師，我公司是個體戶轉一般的納稅人…代賬公司上季度漏做了一筆收入…我要怎么調賬呢？有納稅
補做收入的分錄就可以
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樂老師好！我公司一般納稅人9月的收入做賬多做了，一起做了546要，實際收入只有476萬，請問怎么調整呢
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老師，我這邊有4000塊錢進一般納稅人公司賬，但是開給對方發(fā)票的抬頭是個體戶的，那我現在一般納稅人要怎么做賬的
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老師，老板有2個公司，一般納稅人賣空調，個體戶維修空調，現在有客戶應該是匯個體戶的錢匯到了一般納稅人這個公司賬戶，發(fā)票是個體戶開的，如果在不退錢的情況下，要怎么處理？
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我們有兩個公司，一個一般納稅人，一個個體戶查賬征收，所有的進項發(fā)票都入賬在一般納稅人公司，但是有些客戶不要專票，所以是個體戶收款開的普票出去，但是進貨成本賬在一般納稅人，這種怎么處理？
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老師，我們公司屬于一般納稅人，屬于工程公司，現在賬戶上收到這么一筆錢不知道是什么費用，怎么入賬呢
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補做分錄不會影響我增值稅吧…
補做分錄不會影響 增值稅
但是我這個月的留底稅被扣減了？這個怎么處理？
賬上未交增值稅或進項稅做相調整，與申報表一致
增值稅已經在當月交了且繳納稅費的分錄已做，只是賬上未做收入分錄
所以 現在才補做收入與銷項的分錄。
老師分錄咋做？
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
我做的對的呀…但是我還是沒懂…差了哪一步，因為我增值稅這個月申報表上留底稅是9271.22元！我做了這筆分錄后，我的賬上的留底稅就小于申報表的留底了
是否做了更正申報呢
沒有做申報更正，申報表是對的…是賬不對…
做完補收入分錄后，賬上金額與申報表核對下，收入，銷項，進項，全部核對下