22年成立的一般納稅人，因?yàn)闊o業(yè)務(wù)，今年才有收入，才建賬。問題1：如附圖所示，股東投資款，實(shí)際分別為22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司賬號(hào)，問題1：附圖賬是否正確？2：日期寫今天？ 您好，分錄正確，分錄日期寫今天可以，因?yàn)橐郧拔覀冇譀]有賬，摘要上把實(shí)際投資款到賬的日期寫上 如圖涂綠的一筆業(yè)務(wù)，首付款加尾款付了18360元，發(fā)票也給我們開了18360元，最后因品質(zhì)罰了它8000元，如何處理
您好，以前沒有賬，實(shí)收資本的分錄可以做的本月。 這個(gè)業(yè)務(wù)具體是買了什么或接受了什么服務(wù)呢，沖減這個(gè)成本費(fèi)用
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老師您好！公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)：外找張三給客戶維保，付張三3萬。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù)，因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除，即 借：應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬 貸：其它應(yīng)付款——張三 3萬 借：其它應(yīng)付款——張三3萬 貸：銀行存款3萬 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬： 借：工程施工——其他直接費(fèi)（維保費(fèi)）3萬 貸：銀行存款3萬 如此，重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn)，2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出，不可更改。因此，我們采取的辦法有如下兩種： 1.在2021年元月份紅沖，但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理，即調(diào)整年初余額 借：應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬 貸：其它應(yīng)付款——張三3萬 借：其它應(yīng)付款——張三3萬 貸：以前年度損益調(diào)整3萬 借：以前年度損益調(diào)整3萬 貸：盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0（因2020年度虧損，故不涉稅） 老師，我的處理是否正確，請(qǐng)予指導(dǎo)，謝謝！
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22年成立的一般納稅人，因?yàn)闊o業(yè)務(wù)，今年才有收入，才建賬。問題1：如附圖所示，股東投資款，實(shí)際分別為22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司賬號(hào)，問題1：附圖賬是否正確？2：日期寫今天？ 您好，分錄正確，分錄日期寫今天可以，因?yàn)橐郧拔覀冇譀]有賬，摘要上把實(shí)際投資款到賬的日期寫上 如圖涂綠的一筆業(yè)務(wù)，首付款加尾款付了18360元，發(fā)票也給我們開了18360元，最后因品質(zhì)罰了它8000元，如何處理
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涂綠的款如何處理，罰款8000
您好，圖中只有銀行流水，具體是什么業(yè)務(wù)呀，知道業(yè)務(wù)才好寫分錄
發(fā)票收了18360，但罰了8000
您好，我知道，這個(gè)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)，上面我也寫了沖減成本費(fèi)用，我是想問具體業(yè)務(wù)，想寫上具體?的會(huì)計(jì)科目
買了600個(gè)件機(jī)械件
哦哦，把這個(gè)固定資產(chǎn)按8247.8入賬
最后又出庫與后面2項(xiàng)組裝賣給了最后一項(xiàng)
您好，那這就不是固定資產(chǎn) 借：原材料? ?8247.8 我們還要組裝的，要經(jīng)過制造的過程核算?
那發(fā)票不用管嗎？開多了8000
您好，是的，發(fā)票可以多，不能少
對(duì)方不要了
您好，我們把進(jìn)項(xiàng)稅用足，8000全部扣在原材料里
不會(huì)寫?。?
您好，我們是一般人還是小規(guī)模，一般人還有進(jìn)項(xiàng)稅
一般納稅人企業(yè)
哦哦，借：原材料? ?8247.8? ?進(jìn)項(xiàng)稅 2112.11? 貸：應(yīng)付賬款???8247.8?%2B 2112.11??
少8000元？，我已經(jīng)全額抵完稅了？
您好，本來就全額抵的，我也是這樣寫分錄嘛