第二季度需要根據(jù)實際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計提,已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元,所以會產(chǎn)生多繳情況,后期可以申請退稅或抵減以后稅款。
老師,第一個季度盈利了,繳納了企業(yè)所得稅5751.51元,第二個季度收入50萬,成本65萬,虧損15萬,報第二個季度企業(yè)所得稅的時候,要不要把第一個季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面,成本就是155751.51元。
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅?。?第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
第一個季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅,第二個季度虧損了可是累計利潤還是盈利的比如還盈利1萬元那么第二季度是不是還是需要按一萬元的盈利來繳納企業(yè)所得稅?
利潤總額第一季度本年累計數(shù)大于第二季度本年累計數(shù)還需要計提企業(yè)所得稅么?第一季度計提并繳納了企業(yè)所得稅
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我的申報表是這樣的,我第二季度計提的話我對不上了,也不知道怎么計提
請您提供具體的申報表項目,這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計提金額。不過通常,按照實際應(yīng)交稅額1008.87元來計提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時申請退稅或抵減。不清楚具體項目的話,可能需要具體看看報表才能給出確切建議。
為什么我按照1008.87計提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元,但是申報表是余額為-6525.13元啊,這個是全年累計的,報表上應(yīng)交所得稅費1008.7不是也是全年累計數(shù)嗎?
看起來您的累計應(yīng)交所得稅與實際計提有差異。請檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚,可能需要詳細(xì)查看整個賬簿和報表的具體項目。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。