第一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅2044.42元，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元，第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元，預(yù)繳了了2324.61元，第二季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅
第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提，已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元，所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況，后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。
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老師，第一個(gè)季度盈利了，繳納了企業(yè)所得稅5751.51元，第二個(gè)季度收入50萬(wàn)，成本65萬(wàn)，虧損15萬(wàn)，報(bào)第二個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，要不要把第一個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面，成本就是155751.51元。
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季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候，是不是可以扣除？（例如第一季度繳納了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅，第二季度季度算出來(lái)應(yīng)納稅額是30萬(wàn)，那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬(wàn)？）@郭老師
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第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元，但是3月已計(jì)提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅？計(jì)提多少元所得稅??？ 第四季度計(jì)算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來(lái)是總共1000，已繳納800，還補(bǔ)繳200，那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
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第一個(gè)季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅，第二個(gè)季度虧損了可是累計(jì)利潤(rùn)還是盈利的比如還盈利1萬(wàn)元那么第二季度是不是還是需要按一萬(wàn)元的盈利來(lái)繳納企業(yè)所得稅？
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利潤(rùn)總額第一季度本年累計(jì)數(shù)大于第二季度本年累計(jì)數(shù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么？第一季度計(jì)提并繳納了企業(yè)所得稅
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下？這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金，他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅，工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅，現(xiàn)在想問(wèn)一下，支付有要求嗎？是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆，還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付？
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老師早上好，這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金，這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付，還是要分開(kāi)兩筆支付？報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)
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我的申報(bào)表是這樣的，我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了，也不知道怎么計(jì)提
請(qǐng)您提供具體的申報(bào)表項(xiàng)目，這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計(jì)提金額。不過(guò)通常，按照實(shí)際應(yīng)交稅額1008.87元來(lái)計(jì)提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時(shí)申請(qǐng)退稅或抵減。不清楚具體項(xiàng)目的話，可能需要具體看看報(bào)表才能給出確切建議。
為什么我按照1008.87計(jì)提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元，但是申報(bào)表是余額為-6525.13元啊，這個(gè)是全年累計(jì)的，報(bào)表上應(yīng)交所得稅費(fèi)1008.7不是也是全年累計(jì)數(shù)嗎？
看起來(lái)您的累計(jì)應(yīng)交所得稅與實(shí)際計(jì)提有差異。請(qǐng)檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚，可能需要詳細(xì)查看整個(gè)賬簿和報(bào)表的具體項(xiàng)目。抱歉，該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問(wèn)。