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老師,第一個(gè)季度盈利了,繳納了企業(yè)所得稅5751.51元,第二個(gè)季度收入50萬(wàn),成本65萬(wàn),虧損15萬(wàn),報(bào)第二個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要把第一個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面,成本就是155751.51元。

2020-10-19 22:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 22:04

不加 但是第二季度根據(jù)年累計(jì)利潤(rùn)*稅率-之前預(yù)繳算企業(yè)所得稅

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不加 但是第二季度根據(jù)年累計(jì)利潤(rùn)*稅率-之前預(yù)繳算企業(yè)所得稅
2020-10-19
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023-10-31
您好,這個(gè)是不需要的哈
2023-02-28
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,可以彌補(bǔ)之前年度虧損??
2023-05-29
你好,如果二零年或者是以前年度沒(méi)有虧損的話,應(yīng)該交按照4萬(wàn)來(lái)教。
2021-07-07
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