老師，我麻煩問下，我們有個公司支付租賃費想多開點發(fā)票，所以合同金額大于實際金額。我們對公賬戶轉(zhuǎn)賬了實際的支付金額，多余的部分現(xiàn)金支付，這樣有什么稅務風險？
這樣做存在較大稅務風險。應按照實際交易金額開具發(fā)票，合同金額大于實際支付金額部分可能會被稅務機關(guān)認定為虛開發(fā)票，導致罰款或其他法律后果。建議如實申報和開具發(fā)票。
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庫存現(xiàn)金賬面余額大于實際實際，公司提取備用金發(fā)放傭金沒有走對公，所以賬面余額多實際錢已經(jīng)支付出去了，現(xiàn)在庫存現(xiàn)金七十多萬存在什么風險，是小規(guī)模納稅人，費用票沖不了那么快
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預付款：對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了，屬于多開發(fā)票，但是對方不愿意重新開正確發(fā)票，那我方應該怎么入賬比較規(guī)范？1，直接按實際支付金額入費用，多開部分不理？2，先按發(fā)票金額入費用，這樣預付賬款有個貸方余額，轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入？
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我們是甲公司，乙公司與一家國企簽訂了特許經(jīng)營權(quán)租賃合同中標了，但實際經(jīng)營這個項目是我們甲公司，租金也是每年通過公賬轉(zhuǎn)給乙公司老板，然后他再支付租金，問題是發(fā)票是一直開給乙公司的，那我們公司這幾筆大轉(zhuǎn)賬怎么賬務處理，畢竟金額不小是我們真實的成本
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老師，我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材，全部款項已支付，實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢，對方退回來了，7月10號專票開過來了，是按照實際金額開的。賬務應該怎么做呢
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老師，我們公司采購一批貨，我們支付的方式是，一部分現(xiàn)金支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對方開票只給我們開實付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導致發(fā)票和合同總金額不一致，請問這樣可以么？我賬務處理又該怎么做呢？
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老師如果已經(jīng)開具入帳抵扣了，那剩余部分現(xiàn)金支付可以嗎？
即使已經(jīng)開具并入賬抵扣，剩余部分現(xiàn)金支付仍可能被視為不合規(guī)。最好按實際支付金額開具發(fā)票，并且所有交易記錄需真實反映實際情況，以避免稅務審查時出現(xiàn)問題。建議調(diào)整做法，確保合規(guī)。
老師，如果是正常支付合同款項的話，現(xiàn)金支付30萬，這樣合理嗎？
現(xiàn)金支付大額款項（如30萬）通常不合理且不推薦。大額交易建議通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行，以便留有交易記錄，便于日后核查，減少稅務風險。建議使用對公賬戶轉(zhuǎn)賬方式支付。
正常現(xiàn)金支付款項不大于五萬是合理的嗎老師
現(xiàn)金支付大額款項通常有風險，但具體限額因地區(qū)和行業(yè)規(guī)定可能不同。一般認為，超過一定金額（如幾萬元）用現(xiàn)金支付不夠規(guī)范。建議根據(jù)當?shù)胤ㄒ?guī)和公司政策操作，盡量采用轉(zhuǎn)賬等更安全的方式。