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老師你好!現(xiàn)在稅局提示增值稅和企業(yè)所得稅的的收入不一致,要自查,經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅比增值稅收入多717.32元(查不出來原因了)這個金額是合理范圍的嗎

2024-10-21 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-10-21 11:47

這個差額是否在合理范圍內(nèi),要看你公司的整體收入規(guī)模。一般來說,小額差異可能是由于收入確認(rèn)時間不同造成的。你可以檢查是否有未申報的增值稅收入,或者是否存在某些收入不符合增值稅征收條件但需要計(jì)入企業(yè)所得稅的情況。如果還是查不清,可能需要詳細(xì)核對每一筆收入的會計(jì)記錄和稅法規(guī)定。

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快賬用戶2299 追問 2024-10-21 12:12

好的謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-10-21 12:15

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這個差額是否在合理范圍內(nèi),要看你公司的整體收入規(guī)模。一般來說,小額差異可能是由于收入確認(rèn)時間不同造成的。你可以檢查是否有未申報的增值稅收入,或者是否存在某些收入不符合增值稅征收條件但需要計(jì)入企業(yè)所得稅的情況。如果還是查不清,可能需要詳細(xì)核對每一筆收入的會計(jì)記錄和稅法規(guī)定。
2024-10-21
同學(xué),你好,你的先搞清楚,你為什么企業(yè)所得稅上會有收入,增值稅沒有收入?
2022-11-16
同學(xué)你好,可以按賬面收入申報處理,以賬面為準(zhǔn)吧。
2022-10-22
您好,您的真實(shí)原因是?
2022-12-10
固定資產(chǎn)的不填寫 其他的都包含
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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