老師好，請(qǐng)教下負(fù)債類(lèi)的賬務(wù)，我們應(yīng)付賬款里把錢(qián)從公戶里付出去，對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的，6萬(wàn)，沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票，老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬，還有兩筆有貨物，但是沒(méi)有發(fā)票，供應(yīng)商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢

老師好，請(qǐng)教下負(fù)債類(lèi)的賬務(wù)，我們應(yīng)付賬款里把錢(qián)從公戶里付出去，對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的，6萬(wàn)，沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票，老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬，還有兩筆有貨物，但是沒(méi)有發(fā)票，供應(yīng)商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢

老師，情況如下：公司由兩個(gè)法人股東組成，現(xiàn)在其中一位法人股東要退出來(lái)不想繼續(xù)當(dāng)我們的股東了（該股東占股30%提供辦公場(chǎng)地）9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)是-221340虧損狀態(tài)，審計(jì)跟紀(jì)委檢查組介入調(diào)查發(fā)現(xiàn)了有一筆114600的預(yù)收賬款需要確認(rèn)收入，11月收到并開(kāi)戶發(fā)票的一筆在3月份已經(jīng)完成的項(xiàng)目應(yīng)收款147000，如果加上這兩筆，就不虧損了還盈利了幾萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下盈利的話是不是要提取盈余公積后再給股東分紅？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎

23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了所得稅，看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用，但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報(bào)也按照2季度利潤(rùn)表報(bào)的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況，問(wèn)題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎，問(wèn)題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎，那30自始至終沒(méi)付出去，沒(méi)法票，調(diào)整需要怎么寫(xiě)分錄呀