老師，我想請(qǐng)教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒(méi)做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來(lái)后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)。但是實(shí)際庫(kù)存其實(shí)沒(méi)有賬面那么多的。賬面余50幾萬(wàn)。表格余90幾萬(wàn)。倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存估計(jì)也就20-30萬(wàn)。這個(gè)我怎么辦啊，不會(huì)操作了

我公司是一家小規(guī)模公司，經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái)，該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu)，銷售及發(fā)貨，我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái)，我們平臺(tái)充值了10萬(wàn)元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票，我看了公司之前的賬是，借銀存，貸應(yīng)收；借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)；沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步，導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的，那成本該如何確認(rèn)呢？我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該如何做？關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi)，購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的，商家是否要開票，怎么開？

我們電商加工行業(yè) 自己的進(jìn)銷存系統(tǒng)里面銷售訂單沒(méi)有價(jià)格 我這邊只能導(dǎo)出電商平臺(tái)已賣出的訂單來(lái)確認(rèn)收入 但是訂單狀態(tài)是選擇交易成功還是選交易成功和賣家已發(fā)貨這個(gè)狀態(tài) 因?yàn)槲覀兏鶕?jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本 所以不知道訂單狀態(tài)選什么來(lái)確認(rèn)收入

電商結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有臺(tái)賬，京東平臺(tái)，拼多多平臺(tái)，按平臺(tái)導(dǎo)出數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)不不出來(lái)？怎么已從京東平臺(tái)提現(xiàn)100萬(wàn)，9月要做收入？

從京東平臺(tái)貨款提現(xiàn)100萬(wàn)，直接做收入，出庫(kù)結(jié)存成本怎么做啊，以倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)估算，還以京東平臺(tái)數(shù)據(jù)？