老師，申報的財務(wù)報表，直接抄寫2024年9月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就可以是嘛

你好，是的，就是這樣子的。

老師，為啥2024年利潤表上本能累計金額和稅務(wù)局征期申報上自動出來的利潤表營業(yè)收入，本年累計金額不一樣呀

你好，這個是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯了。

但是電子稅務(wù)局上那個是自己顯示出來的呀

你好，電子稅務(wù)局的利潤表是自己填的，不是系統(tǒng)出來的。

自己可以修改的是嘛

你好，是的，這個是可以自己修改的。

老師，資產(chǎn)負債表填完這個，顯示這樣不用管是嘛，直接申報就可以

你好你增加了資本公積是需要申報印花稅的。

我知道，我還沒申報呢，我先申報報表可以嘛？就這樣直接保存申報

你好，你可以先保存先不提交

必須按這個申報順序嘛？ ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③財務(wù)報表報送(季報) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報)

你好，是的，正常就是這樣子。

老師，我們9月份開票，開票含稅金額33192，不含稅金額31656.4，稅額1535.6元(其中普票1523.8元，專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅，這個在10月征期申報之后做賬，1523.8元做營業(yè)外收入記9月份賬上

1535.6普票稅額記營業(yè)外收入做9月份賬

你好，對的，你說的沒問題。

老師，但是我普票的稅額，在9月份忘了記，可以補計入到10月份賬上嘛