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老師,我們是小規(guī)模,本月不是第三季度納稅征期嘛,以下申報(bào)順序是什么 ①增值稅及附加稅申報(bào) ②財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報(bào) ③居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說(shuō)的稅月(季度申報(bào)) ④財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào))

2024-10-17 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 10:01

你好,前面兩個(gè)沒(méi)問(wèn)題,第4個(gè)應(yīng)該在第三個(gè)之前。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 10:07

老師,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,直接抄寫(xiě)2024年9月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就可以是嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:09

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 14:36

老師,為啥2024年利潤(rùn)表上本能累計(jì)金額和稅務(wù)局征期申報(bào)上自動(dòng)出來(lái)的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入,本年累計(jì)金額不一樣呀

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:37

你好,這個(gè)是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 14:38

但是電子稅務(wù)局上那個(gè)是自己顯示出來(lái)的呀

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:40

你好,電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是自己填的,不是系統(tǒng)出來(lái)的。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 14:42

自己可以修改的是嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:45

你好,是的,這個(gè)是可以自己修改的。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 14:48

老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個(gè),顯示這樣不用管是嘛,直接申報(bào)就可以

老師,資產(chǎn)負(fù)債表填完這個(gè),顯示這樣不用管是嘛,直接申報(bào)就可以
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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:49

你好你增加了資本公積是需要申報(bào)印花稅的。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 14:53

我知道,我還沒(méi)申報(bào)呢,我先申報(bào)報(bào)表可以嘛?就這樣直接保存申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:57

你好,你可以先保存先不提交

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 15:00

必須按這個(gè)申報(bào)順序嘛? ①增值稅及附加稅申報(bào) ②財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報(bào) ③財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送(季報(bào)) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說(shuō)的稅月(季度申報(bào))

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:02

你好,是的,正常就是這樣子。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 15:15

老師,我們9月份開(kāi)票,開(kāi)票含稅金額33192,不含稅金額31656.4,稅額1535.6元(其中普票1523.8元,專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅,這個(gè)在10月征期申報(bào)之后做賬,1523.8元做營(yíng)業(yè)外收入記9月份賬上

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 15:15

1535.6普票稅額記營(yíng)業(yè)外收入做9月份賬

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:16

你好,對(duì)的,你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶9156 追問(wèn) 2024-10-17 15:17

老師,但是我普票的稅額,在9月份忘了記,可以補(bǔ)計(jì)入到10月份賬上嘛

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:17

你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題的。

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