你好,前面兩個沒問題,第4個應(yīng)該在第三個之前。
老師這些合同他為什么一定要變更呢?直接重新簽定另外一份合同不行嗎?
交的車輛保險,備注欄注明的代收車船稅沒發(fā)票可以扣除嗎?
老師,安置殘疾人企業(yè)進行加計扣除,合同是每一年簽訂一次、已繳納社保費、并且工資是用銀行支付。可不可以享受殘疾人工資的加計扣除呢
生產(chǎn)型出口企業(yè)A,香港客戶B讓A幫忙在大陸代購一批貨物,同A的貨物一起出口給B,A的貨物按正常售價出口,代購的貨物按代購價平價出售,A出口給B貨物開什么稅率的發(fā)票
老師,公戶預(yù)付費用5000,退回4980,但20開不了發(fā)票,如何入賬呀?
老師,請問一下通行費發(fā)票可以抵扣的,放入管理費用 差旅費,還是管理費用交通費 ,還是放入其他什么科目?。?/p>
老師,這個公司要注銷了,但是賬上還有還有4.8萬的存貨,實際上已經(jīng)沒有存貨了,而且往來款欠其他人還有32萬多,這種咋個處理比較好呢
老師,我們公司是建筑公司,18年12月開了一張票,工程款還沒到,甲供的,發(fā)票可以沖紅嗎
老師,出口企業(yè),找了A報關(guān)行,我們開票打款都是和A報關(guān)行,具體出口的時候,A報關(guān)行找的是B報關(guān)行,我們的報關(guān)單上也是B報關(guān)單的章,這樣是合規(guī)的嗎?
請問我們是賣服裝的個體戶,我們的供貨公司每次進貨都給我們開發(fā)票,我在哪里能查到?最近三年對方一共給我開了多少來貨發(fā)票?請把查詢流程說的詳細一些
老師,申報的財務(wù)報表,直接抄寫2024年9月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就可以是嘛
你好,是的,就是這樣子的。
老師,為啥2024年利潤表上本能累計金額和稅務(wù)局征期申報上自動出來的利潤表營業(yè)收入,本年累計金額不一樣呀
你好,這個是你電子稅務(wù)局上自己輸入的數(shù)據(jù)輸錯了。
但是電子稅務(wù)局上那個是自己顯示出來的呀
你好,電子稅務(wù)局的利潤表是自己填的,不是系統(tǒng)出來的。
自己可以修改的是嘛
你好,是的,這個是可以自己修改的。
老師,資產(chǎn)負債表填完這個,顯示這樣不用管是嘛,直接申報就可以
你好你增加了資本公積是需要申報印花稅的。
我知道,我還沒申報呢,我先申報報表可以嘛?就這樣直接保存申報
你好,你可以先保存先不提交
必須按這個申報順序嘛? ①增值稅及附加稅申報 ②財產(chǎn)和行為稅稅源及合并申報 ③財務(wù)報表報送(季報) ④居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)說的稅月(季度申報)
你好,是的,正常就是這樣子。
老師,我們9月份開票,開票含稅金額33192,不含稅金額31656.4,稅額1535.6元(其中普票1523.8元,專票11.8元) 我們是不是應(yīng)該交11.8的增值稅,這個在10月征期申報之后做賬,1523.8元做營業(yè)外收入記9月份賬上
1535.6普票稅額記營業(yè)外收入做9月份賬
你好,對的,你說的沒問題。
老師,但是我普票的稅額,在9月份忘了記,可以補計入到10月份賬上嘛
你好,可以的,操作沒問題的。