銷售返利財稅處理： 1.銷售方支付現(xiàn)金返利，如何開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票上只顯示金額負數(shù)，顯示商品數(shù)量嗎？ 2.銷售方支付實物返利，如何開紅字發(fā)票？負數(shù)發(fā)票上，商品數(shù)量和金額都顯示嗎？
您好，1.是的，紅票就負的數(shù)量和金額，開票開具一會寫在下面 2.實物返利是我們給貨，哪用開紅字發(fā)票嘛，就是免費給客戶的，贈送 1、【我要辦稅】—【稅務數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認單】 2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認信息錄入】，進入新增紅字發(fā)票確認信息界面，錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項，點擊【選擇】 4、點擊【提交】，提示確認單提交成功 紅字發(fā)票開具操作步驟： 1、由稅務數(shù)字賬戶進入電子發(fā)票服務平臺，點擊【處理開票記錄】 2、點擊【去開票】按鈕，進入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。
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老師，我是購買方，沒有開負數(shù)發(fā)票，是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表，開完信息表后我的會計處理，還有銷售方以后來負數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借：庫存商品 128.32 應交稅費-進項稅18.85 貸：應付賬款 145 ，給對方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎，包括金額。謝謝啦！
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老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進項稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負數(shù)憑證呢 進項稅額轉出做的是： 借：預付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
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老師，我司庫存商品A商品上月已經(jīng)結轉完了，庫存數(shù)為0，這月才收到供方的銷售折讓證明，并且供方開出了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票只有負數(shù)金額，沒有數(shù)量的，那我司該如何入賬？
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1、5日，銷售給乙公司甲產(chǎn)品一批，數(shù)量50件，單價200元，乙公司以現(xiàn)金支票付款，開出增值稅專用發(fā)票，稅率13%。同時，結轉銷售甲產(chǎn)品成本6000元，編制會計分錄如下。2、接題目1，6日，因甲產(chǎn)品存在質量問題，辦理全額退貨，光明公司開出增值稅紅字發(fā)票，貨款暫未退回。第二題謝謝
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老師您好，我方作為購買方，需要對方銷售方給開具紅沖返利發(fā)票，但是我方填寫紅字信息表時把數(shù)字輸錯了，只輸入了金額，數(shù)字不對，已經(jīng)上傳紅字信息表了，請問如何修改呢？蟹蟹
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老師，報關單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫？ 我的理解是知道產(chǎn)品信息，然后通過海關網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼，然后這個編碼對應的產(chǎn)品全部信息！ 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符，以誰為主？ 查詢編碼是從海關網(wǎng)站查詢嗎？
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您好~想咨詢下，有了解海南財稅處理方面的老師嗎？
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實物返利要開藍字發(fā)票，對嗎
您好，工作中不開了，因為從供應商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結轉成本，其實就是產(chǎn)品打折銷售了
您好，工作中不開了，因為從供應商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結轉成本，其實就是產(chǎn)品打折銷售了
那么購買方怎么記賬呢？實物多了，沒有發(fā)票，如何入賬？賬上沒有，如何銷售？
您好，和開發(fā)票的一起入賬的，反映業(yè)務系統(tǒng)是有數(shù)量沒有金額，我們賣出時這個就沒有成本，毛利高
在實際工作中，購買方購買一段時間后才會收到實物返還，兩者往住不在同一期，不可能合并在一起記賬啊
您好，?是的，有返利的這個供應商是長期合作的，一直有貨送來，我們也是返實物，來一車貨不要錢
現(xiàn)在我想知道購買方怎么記賬長？
您好，對方財務賬套如果存貨只記金額里是沒有分錄的，
不明白老師的意思，我想知道購買方如何確保賬實相符
您好，財務賬套里只記金額，但我們業(yè)務系統(tǒng)（倉庫）都有記數(shù)量的，買和賣都是當成銷售折扣記賬的，就是收入就那么多，成本多了，我們是存貨金額不變，數(shù)量多了