但是財(cái)務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，財(cái)務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)

你確認(rèn)收入有哪個(gè)科目？

借：預(yù)收賬款-托費(fèi)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

沖抵我們的預(yù)收款，（因?yàn)槲覀兪怯變簣@）

看一下，你做了上面的分錄之后，你的未交增值稅有余額呀，借方余額。然后你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅也有貸方余額。

沒(méi)太明白 ，小規(guī)模不是不到30萬(wàn)，不用交稅嗎

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 教師是這樣記分錄對(duì)吧

你不明白為什么在這里寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)，在銀行存款，你怎么這么交稅了？

你做完這個(gè)，你去看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅都有余額，你做了這一步結(jié)轉(zhuǎn)有什么用？

老師是這是財(cái)務(wù)軟件月末要結(jié)轉(zhuǎn)的

小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 我這個(gè)是說(shuō)的在需要交稅的情況 下，寫(xiě)的分錄。這樣對(duì)嗎

意思是它提示你結(jié)轉(zhuǎn)，你不要結(jié)轉(zhuǎn)啦，做了這筆之后沒(méi)有用，還不明白嗎？它系統(tǒng)提示的有問(wèn)題，我也不清楚他系統(tǒng)怎么考慮的，怎么想的，怎么設(shè)置的。