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開發(fā)票時交納增值稅及附加268.67元，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯沖紅申請退稅，退回稅款275.24元，這個差額應(yīng)該怎么做會計分錄

2024-10-09 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-09 14:57

你好，他多退回來的是哪一個稅款？

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:00

回單上沒有明確寫 但是多退了兩比

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:01

你好，差額做營業(yè)外收入的。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:01

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:01

交的時候只交了增值稅和城市維護建設(shè)稅

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:02

你先沖增值稅和城建稅，剩余的做營業(yè)外收入

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快賬用戶7578 追問 2024-10-09 15:06

老師我是直接沖紅的 那分錄該怎么轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2024-10-09 15:07

借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，應(yīng)交稅費附加，稅建應(yīng)交稅費附加，稅貸稅金及附加，然后這個金額是268.67 那不是還有一個差額 275.24-268.67，還有這一個差額，有這一個差額不是你銀行存款余額不對，借銀行存款貸營業(yè)外收入做這一個不就行了。

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你好，他多退回來的是哪一個稅款？
2024-10-09
借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅， 借應(yīng)交稅費附加稅貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳，納稅調(diào)增。
2025-03-06
借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加，但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候，這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù)，沒有負數(shù)。
2025-03-06
你好 您企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則呢？ 要是小企業(yè)會計準則是可以直接紅沖（按原來的分錄負數(shù)）
2022-04-25
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸應(yīng)收賬款
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