我們公司的小規(guī)模納稅人，季度申報，以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設置為累計金額，導致之前申報的利潤報表都是錯誤的，本期管理費都可高達兩百多萬，并且她也時不時會去調以前自己公司賬的數(shù)據(jù)，這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報，那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好？

我報企業(yè)所得稅時提示這個，營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0，利潤是負數(shù)可以申報嗎？一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-194,258.72】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元； 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元； 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。

小規(guī)模企業(yè)，正在申報第三季度企業(yè)所得稅。忘了去年有虧損可以彌補，今年前兩個季度報表有盈利但都先改成虧損申報?，F(xiàn)在第三季度如果按照正確報表申報可以用以前年度虧損彌補，不用交稅。但問題是，正確報表的成本跟前兩季度申報的數(shù)據(jù)有些差距，請問影響大嗎？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調整，23年本來負利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧