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演示賬套

老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時候取得收入了要報增值稅，現(xiàn)在季度申報了，我的賬上收入和報表上的收入不一致，有沒有關(guān)系啊

2024-10-05 12:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-05 12:25

同學(xué)你好申報增值稅的時候這個要交增值稅的

快賬用戶4854 追問 2024-10-05 12:55

交過了，就是季度報企業(yè)所得稅報表的時候，收入和我賬上的不一致，賬面上我是計入營業(yè)外支出的

齊紅老師解答 2024-10-05 12:56

增值稅是貸方的不是營業(yè)外支出

快賬用戶4854 追問 2024-10-05 13:13

固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做

齊紅老師解答 2024-10-05 13:16

同學(xué)你好一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等三、?處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理

快賬用戶4854 追問 2024-10-05 13:20

對啊，我就是這么做的，后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊，我現(xiàn)在是不是要報企業(yè)所得稅的季度報表了，我報增值稅的時候是報了收入的，但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后，這導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅報表上的收入和增值稅報表上的收入不一致，我不知道您可能理解我的意思

齊紅老師解答 2024-10-05 13:21

你報增值稅的時候填寫上了嗎只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以所得稅收入也得填寫