老師，剛接手了一家公司的賬務(wù)，看到他們的收入賬務(wù)的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)9月份開出的發(fā)票，對應(yīng)的送貨單竟然是7月份送的貨，對方的人說這個(gè)客戶7月份的貨款就是要到9月份才開票的，我不明白，這不是違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制？不是當(dāng)月發(fā)貨的就要當(dāng)月開票出去？

老師，有一種很奇怪的現(xiàn)象，跟客戶之間的，客戶跟我們拿貨，通常都是月結(jié)，比如現(xiàn)在7月份，7月份客戶收的貨，客戶在8月份初進(jìn)行對賬，然后8月份我們開票，到了9月份客戶才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊

我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月，7月份供應(yīng)商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估，做到賬實(shí)相符，但是我想問實(shí)務(wù)中，真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢？

我和客戶之間的操作模式是當(dāng)月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份送貨給客戶，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符，因?yàn)槲覀}庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況，應(yīng)該怎么處理？

老師，我們7月份銷售一批商品給客戶，當(dāng)月沒有開發(fā)票給客戶，8月才開票給客戶，9月份才收到貨款，每個(gè)月怎么做賬務(wù)處理呢？