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老師,剛接手了一家公司的賬務(wù),看到他們的收入賬務(wù)的單據(jù),發(fā)現(xiàn)9月份開出的發(fā)票,對(duì)應(yīng)的送貨單竟然是7月份送的貨,對(duì)方的人說這個(gè)客戶7月份的貨款就是要到9月份才開票的,我不明白,這不是違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制?不是當(dāng)月發(fā)貨的就要當(dāng)月開票出去?

2021-08-31 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-31 11:24

是的,違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制。當(dāng)月發(fā)貨的就要當(dāng)月開票出去

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快賬用戶9070 追問 2021-08-31 11:25

但是目前沒有這樣做,我想請(qǐng)問這樣子有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?他們說他們一直這么做的,我也是不理解

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:28

延遲確認(rèn)收入與稅,存在滯納金與罰款風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶9070 追問 2021-08-31 11:29

但是我想問實(shí)務(wù)工作中,有企業(yè)是這樣做的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:30

有,實(shí)務(wù)工作中,有企業(yè)是這樣做的

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快賬用戶9070 追問 2021-08-31 11:31

好,如果是這樣,針對(duì)這樣的情況我要怎么解釋才算合理

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:34

這是既成事實(shí),無論怎么解釋都否定不了延遲確認(rèn)收入的事實(shí)

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快賬用戶9070 追問 2021-08-31 11:35

那請(qǐng)問理論上是錯(cuò)誤的,實(shí)務(wù)中又有這種情況,怎么搞?我不懂

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:38

被查到了就會(huì)有麻煩,沒有查到就沒麻煩。

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是的,違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制。當(dāng)月發(fā)貨的就要當(dāng)月開票出去
2021-08-31
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
這是很正常的,這個(gè)就相當(dāng)于是付款和開票可能就延后的時(shí)間,這個(gè)是正常的,你在七月份收到貨的時(shí)候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時(shí)候,你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發(fā)票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務(wù)處理。
2022-07-16
?你好;? ?你7月發(fā)貨出去了。 先做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 報(bào)稅 的 ;? 8月開票 紅沖7月無票收入 在按 開票做一遍分錄 去神啊波即可? ?
2022-07-18
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
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