小規(guī)模公司3月份開了專票且交了稅，這個月又開了紅沖發(fā)票，這個會計科目怎么做呢？
你好，這個是正常做憑證。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，但是金額寫負數(shù)。
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小規(guī)模納稅人代開專票，12月份開了專票，這個月紅沖，交的稅費會退嗎
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小規(guī)模11月開的普票這個月紅沖了，怎么做賬呢
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老師，這個小規(guī)模的，跨季度沖紅，因為備注欄寫錯了，7月份又重新開了一摸一樣的發(fā)票，7月份增值稅附加稅也交了，7月份要怎么做紅沖分錄呢？
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老師，我公司7月是小規(guī)模納稅人，給客戶開了一張3個點的專用發(fā)票，8月份我公司升級成為一般納稅人，紅沖了7月份開的3個點的專票，這個填增值稅申報表怎么填呢
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老師，小規(guī)模公司6月份開票，對方要的是普票，我開成專票了，，現(xiàn)在是7月份了，申報，這個增值稅要交，后面我沖紅，這個稅會退嗎
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大于兩年的軟件支付，是用無形資產(chǎn)還是用長期累計攤銷 怎么區(qū)分
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項無形資產(chǎn)，共發(fā)生支出110萬元，其中符合資本化條件 的支出為48萬元。該項無形資產(chǎn)的法律保護期為10年， 甲公司預(yù)計的經(jīng)濟收益期為8年，預(yù)計凈殘值為零。不考 慮其他因素，下列關(guān)于甲公司會計處理的說法中正確的有 （ ）。 A.從2×22年10月1日開始攤銷 B.費用化研發(fā)支出金額為62萬元 C.無形資產(chǎn)攤銷年限為10年 D.2×22年12月31日無形資產(chǎn)的賬面價值為46.5萬元 答案是AB嗎
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老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎，是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎，假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束，然后不屬于了，那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎！然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
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資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險局說在變相分配未分配利潤，這和未分配利潤有什么關(guān)系？
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老師我們是建筑企業(yè)，在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票，甲方今年才做完審計，結(jié)果審下很多，導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票，是不是會讓沖減25年的增值稅，企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎，如果是
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交了附加稅的科目怎么做呢
之前交了增值稅和附加稅的
現(xiàn)在開了紅沖發(fā)票
你好，附加稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。
是不是做負數(shù)呀？您能不能一次說清楚一點
你好，是這樣子的。附加稅的話，他如果退稅你就可以做紅字，但是他是這樣，比如你這個月開了1萬的證書發(fā)票，然后又開了3000的負數(shù)發(fā)票。 那么你應(yīng)該按照7000來計提附加稅，不用去沖減之前的附加稅，明白嗎？
我們這個季度只開了這個紅沖的發(fā)票，那我是做負數(shù)對吧？
你好，是的，就是這樣子。
謝謝了咯
你好，不用客氣的了。