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Q

老師,你好,我們是小規(guī)模服裝公司,現(xiàn)在要開專票,那我們開專票的稅點是多少,如果要開100萬的專票,需要交多少增值稅?

2024-09-24 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-24 13:14

小規(guī)模納稅人服裝公司開具專票的稅點為 3%。 如果開具 100 萬的專票,這里的 100 萬一般為含稅金額,先換算為不含稅金額:1000000÷(1%2B3%)≈970873.79 元。 則需要繳納的增值稅為:970873.79×3%≈29126.21 元。

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:20

是不是可以開1個和3個點,有什么區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:22

可以開1%或者開3% 都可以的

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:26

有什么區(qū)別呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:26

沒區(qū)別 小規(guī)模都是百分之一或者3%

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:27

我們是小規(guī)模納稅人,增值說由客戶承擔的,那開1個點,我們交的附加稅就少一些對吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:29

嗯 你們按價稅合計收款就可以

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:35

小規(guī)??梢宰约洪_專票吧?

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:36

個體戶是不是不能自己開專票,只能去稅務局代開發(fā)票呀?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:37

小規(guī)模和個體戶都可以申請自己開專票

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 13:59

100萬按1個點開,客戶應付101萬,那這100萬可以開多少成本票才合理呀?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:01

同學你好 這個要看實際成本是多少

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 14:05

之前都沒有開過票?我們是小規(guī)模,這次客戶要求開100萬專票不含稅,我們需要多做哪些事,成本票可以開到多少合理呀,可以開多少油錢,餐票這些?

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 14:05

就是占比多少比較合理?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:10

同學你好 這個沒有固定比例 得看實際成本

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 14:25

個體戶銷售100萬和小規(guī)模納稅人銷售100萬的區(qū)別在哪里?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 14:27

一個是交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 一個交企業(yè)所得稅

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快賬用戶1816 追問 2024-09-24 15:34

客戶要求開13個點的專票,我們可以開嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-24 15:41

一般納稅人才可以開

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小規(guī)模納稅人服裝公司開具專票的稅點為 3%。 如果開具 100 萬的專票,這里的 100 萬一般為含稅金額,先換算為不含稅金額:1000000÷(1%2B3%)≈970873.79 元。 則需要繳納的增值稅為:970873.79×3%≈29126.21 元。
2024-09-24
你好 小規(guī)模疫情期間征收率是1%? ?10/1.01*0.01
2020-11-16
同學你好 這個發(fā)票稅率是多少
2021-09-10
你好,小規(guī)模開專票的話,現(xiàn)在是按一個點交稅,如果說你這個含稅額是10萬的話,那就是10萬除以1.01乘以0.01,這個就是你要繳納的增值稅。
2022-03-14
同學你好!這個增值稅=50/(1%2B3%)*1%? ?(疫情期間? 減按1%? ?征收的) 稅金及附加? ? ?在增值稅基礎上計算? ?*12%的
2020-10-16
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