郭老師，您好，我們項目公司租的集團公司的光伏組件，這個組件現(xiàn)在有破損的，這個破損組件我們自己承擔(dān)，還是在集團公司租賃，破損的我們承擔(dān)費用，現(xiàn)在我們這個業(yè)務(wù)具體怎么操作？需要兩個公司之間簽訂什么協(xié)議呢？請老師指點
破損的現(xiàn)在維修嗎 還是直接報廢
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老師您好，我們是籌建期公司，我之前所有的費用都是歸集到長期待攤費用-開辦費里了，等營業(yè)期再攤銷，現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項目，項目結(jié)束我們這邊是要申請專利，做無形資產(chǎn)的，現(xiàn)在我是籌建期，所有的費用還沒有入損益，那我這個怎么做賬？
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老師：有這樣一個問題，我們有一家貿(mào)易公司，有做金融衍生品的資質(zhì)，有一個人，要通過我們公司做金融衍生品，自己操作。自負盈虧。我們收取一些手續(xù)費。我現(xiàn)在的問題是：他這筆錢以什么方式到我們貿(mào)易公司合適呢？虧損了是他個人承擔(dān)，我們公司應(yīng)該怎么做才能保證他虧損的部分公司不承擔(dān)。要簽什么樣的協(xié)議比較合適？
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老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的，現(xiàn)在辦公和宿舍一個在樓上一個在樓下，他這個樓上有職工食堂，要裝修，請的裝修公司，他們進駐之前，我們自己有個水暖還有一些別的改造之類的費用，比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件，還在進行中。這個賬務(wù)處理我該怎么做，這個裝修前期的準備工作的費用是跟后期裝修費用合在一起做攤銷還是現(xiàn)在做辦公費什么費，然后裝修的在單獨處理吶老師
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老師，您好，我們是光伏電站，租的總公司的組件設(shè)備，這個租賃費就是我們項目上的成本，現(xiàn)在總公司沒有進項票，沒給我們開具發(fā)票，這個成本我們每月需要計提，借：生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 8956 貸：暫估入庫 -總公司 8956 這樣做賬可以嗎？
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老師，您好。我們是集團公司，母公司A，下面有B,C,D 3個子公司。每個公司分別是獨立核算的。集團有10名員工在母公司發(fā)工資，繳納社保。這些員工平時項目的運維，維修，材料，換組件，費用報銷，等等，在每個項目上都有，（就是說每個公司都有)但是統(tǒng)一在集團母公司報銷，這樣母公司和子公司簽訂運維管理協(xié)議[微笑]，季度結(jié)算。這個每個公司的費用，是統(tǒng)計準確的數(shù)據(jù)嗎？還是母公司總費用按比例去均攤呢？老師，稅務(wù)上對這個有要求嗎？請老師指點
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破損的組件沒法用了，原來200元一塊，現(xiàn)在賣廢品只能賣2元一塊，但是我們這里少的這一塊出租方在給運過來一塊，這個新組件費用我們自己承擔(dān)
借銷售費用運費，貸銀行存款。 當(dāng)時這個組件做了固定資產(chǎn)嗎？
集團公司做的固定資產(chǎn)，項目公司入的是成本，每月收到租金發(fā)票，計入成本
老師，我是說項目公司，這個租賃的組件，我們使用破損了，換新的還是租賃，這個我們承租方怎么入賬
你們處置出去，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費， 借其他業(yè)務(wù)成本、 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)成本。
老師，我們賣給收廢品的個人了 ，賣了3000多元錢，也沒開票，這個有什么方法不交稅嗎？就是把這個錢存到公司私戶，可以嗎？
可以的，直接隱瞞了就行。
但是這種是有風(fēng)險。
合理做賬的話：需要個人把這個賣廢品的錢打到公司公戶上面，然后我正常做其他業(yè)務(wù)收入。還需要給個人申報個稅，對嗎？老師
個人不需要申報個稅，你這銷售給人家，這不是個人的收入。
但是個人如果能給我們代開發(fā)票，我不是要代扣代繳個稅嗎 老師
我是銷售給個人了
不需要 想反了 你開給個人，你們單位開給個人。
好的老師
中間需要承租方和出租方簽訂什么協(xié)議呢？老師
對方給你開組件的發(fā)票 可以簽訂買賣合同
就是承擔(dān)破損的那塊，對嗎？老師
對的是的，是這么做的
謝謝老師指點
不用客氣，工作愉快。