#提問#老師每月15前申報增值稅，8月份有兩筆出口退稅的怎么申報？需要填那些表，假如本月內(nèi)銷100萬銷項稅額13萬,進項稅額11萬，出口外銷收入5萬元，怎么填申報表，怎么看本月出口免稅多少錢？需要自己計算嗎？
申報時需填寫《增值稅納稅申報表》及《出口貨物勞務(wù)退（免）稅申報表》。先計算應(yīng)納增值稅為2萬（13-11），再用出口銷售額乘以征稅率13%得出口退稅額6500元，出口免稅金額即為6500元。記得核對各項數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤。
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老師，我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人，目前有國內(nèi)銷和國外銷售，2020年8月和9月分別有出口貨物，提問：1、9月內(nèi)銷稅額15萬元，進項稅額20萬元，產(chǎn)生留抵稅額-5萬元，免抵退稅額5.5萬元，接下來10月初面臨報9月份的稅，是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎？2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮鳎窃趪叶悇?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進行填寫申報嗎；3、報稅完后，需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查！多謝
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11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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老師，公司是制造企業(yè)，有出口免抵退稅，本月有進項稅額留抵15萬，外銷申報有退稅13萬，本月會有退稅13萬，想問一下，如果后面都需要交增值稅，本年除了本月外，其它月份都有交增值稅，后面如果還都有交增值稅，本月的退回13萬，后面會免抵掉嗎
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#提問#老師每月15前申報增值稅，8月份有兩筆出口退稅的怎么申報？需要填那些表，假如本月內(nèi)銷100萬銷項稅額13萬,進項稅額11萬，出口外銷收入5萬元，怎么填申報表，怎么看本月出口免稅多少錢？需要自己計算嗎？
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老師，麻煩問下？服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司（定制類的企業(yè)） 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適？
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請問老師：我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計，審計報告出來前給我們了一些整改意見，有些是資料不全，有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正？
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老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選，并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢，進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎？
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老師，公司是制造業(yè)，之前是按照一般商貿(mào)做的成本，現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎？
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老師你好！資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎？ 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
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老師，我公司注冊資本200萬，甲股東65%，已股東35%，現(xiàn)在新進入一個股東，有兩種方案，第一，注冊資本不變，丙投入48萬，占比24%，48是不是分別發(fā)給甲乙？甲乙同比例稀釋，甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎？第二丙投入48注冊資本248萬，這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅？
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老師這個個稅認定是9月1好號，就從10月1號開始申報是嗎？
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老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
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老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅，對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦，預(yù)繳給退稅嗎
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老師我勾選認證多少發(fā)票與出口收入有關(guān)系嗎
我是第一個月出口，假如我想交2萬我就勾選11萬進項，假如我想交1萬，勾選12萬進項，與其他外銷收入有關(guān)系嗎？外銷的還需要對應(yīng)勾選進項嗎
勾選認證的進項發(fā)票總額與你實際可抵扣的進項稅額相關(guān)，但與出口收入直接關(guān)系不大。你決定應(yīng)交增值稅金額時，主要依據(jù)內(nèi)銷和外銷產(chǎn)生的銷項稅額，以及已認證進項稅額。外銷部分的進項稅額無需單獨對應(yīng)勾選，而是累計在總的進項稅額中進行抵扣。確保總進項不超過銷項，合理規(guī)劃即可。
勾選認證的發(fā)票與出口收入本身沒直接關(guān)系，主要影響在于你可抵扣的進項稅額。計算應(yīng)交增值稅時，考慮內(nèi)銷13萬銷項稅，外銷5萬按征稅率算出口退稅，得出應(yīng)繳稅額。進項稅額合計減去應(yīng)繳稅額即為實際可退稅額。無需每筆外銷對應(yīng)特定進項，累計管理即可。
老師，你說的是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型
不論是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型出口企業(yè)，核心原則相似。生產(chǎn)型企業(yè)需關(guān)注原材料采購的進項稅抵扣，而外貿(mào)型企業(yè)則需關(guān)注代理銷售過程中的相關(guān)費用和服務(wù)的進項稅抵扣。關(guān)鍵都是合理規(guī)劃進項稅額，確保合規(guī)地計算應(yīng)交增值稅和享受出口退稅。具體操作上，需根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點調(diào)整細節(jié)策略。