假如當(dāng)時(shí)返利款是3萬，對(duì)方訂貨是6萬，我們發(fā)票是開了6萬。然后賬務(wù)處理是 借 預(yù)收賬款 6萬 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6萬，發(fā)票應(yīng)該是開多了，同時(shí)也多沖了預(yù)收賬款，現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬?。?

您好，沖了預(yù)收賬款這個(gè)分錄沖回，我們開3萬的紅字發(fā)票

但當(dāng)時(shí)借方是 預(yù)收賬款 貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，我現(xiàn)在該怎么沖？然后開了紅字發(fā)票我又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？老師能幫忙寫寫分錄嗎

您好，借：預(yù)收賬款（負(fù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)） 開紅字 借：預(yù)收賬款（負(fù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)）? 銷項(xiàng)稅（負(fù)）

就不用做費(fèi)用是吧？那如果對(duì)方開了發(fā)票呢？我可以不用開紅沖發(fā)票，而是直接做到銷售費(fèi)用，可以嗎？

您好，是的，不做費(fèi)用，對(duì)方開發(fā)票是不對(duì)的，真開了，就這樣悄悄入賬吧，這一筆外人也看不出來

但我們有好多二代，很多都開發(fā)票了

哦哦，這個(gè)不規(guī)范的呀，本月開始改唄，跟客戶溝通下，對(duì)大家都不好的

那如果是推廣活動(dòng)補(bǔ)貼呢？他們可以開推廣補(bǔ)貼發(fā)票嗎

您好，這個(gè)說得過去，幫我們推廣

但是補(bǔ)貼款是一定要開紅沖發(fā)票才可以對(duì)吧，這個(gè)紅沖發(fā)票要給他們否？還是我們自己留就行？

您好，是的哦，這是有政策的呢，欠產(chǎn)是電子發(fā)票吧，他們要做賬的，還要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，

但都是普票，而且這個(gè)補(bǔ)貼抵扣貨款里面的貨物有免稅的和有稅的，這個(gè)該怎么紅沖？

您好，部分紅沖，原來是免稅勾了紅沖也是免稅的，一個(gè)一個(gè)勾的

不好紅沖，我們發(fā)票是整個(gè)月開的，代理商一個(gè)月才來有幾十萬的，也有幾百萬的，發(fā)票按月開，那我這個(gè)紅沖發(fā)票也不好開吧？

您好，多少金額都可以紅沖的嘛，部分紅沖，只是我們客戶可能不愿意這樣，他們還在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

對(duì)啊，他們有些沒有財(cái)務(wù)，估計(jì)也不懂弄，這個(gè)事情就是比較麻煩，不知道怎么處理才比較妥當(dāng)