請問22年12月有一筆暫估沒有紅沖，已經(jīng)結(jié)賬了，是不是可以在23年進(jìn)行紅沖，然后填報22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是把這筆暫估的進(jìn)行調(diào)增不能扣除？

老師，匯算清繳的時候提示這樣，我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報的累記收入和賬上的不一致，因為12月有收入沒有確認(rèn)但是我申報了，在匯算清繳的時候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯了呢

小規(guī)模納稅人23年發(fā)現(xiàn)22年7月錯把稅款記到主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入多了，10月份報稅的時候繳納了增值稅，現(xiàn)在匯算也已經(jīng)過去了，要是在不影響匯算的情況下，這個賬應(yīng)該怎么調(diào)

老師您好，23年做22匯算清繳的時候，有一筆22年100萬的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到，所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬，然后23年6月份收到了這張發(fā)票，做了以前年度損益調(diào)整，今年做匯算清繳是要怎么做呢

22年的時候有購進(jìn)一臺6080的投影機(jī)，當(dāng)時做賬的時候直接計入費(fèi)用的，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進(jìn)去費(fèi)用了，23年稅審的時候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn)，再進(jìn)行折舊，填報23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示說我未報資產(chǎn)折舊 攤銷表，那我是可以不用操作嗎