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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2024-04-11

進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款

2022-04-12

你好，你們單位是深加工嗎？如果不是深加工的話，購入的產(chǎn)品不可以加計(jì)扣除，你們適合的是增值稅加計(jì)抵減的那個(gè)政策吧借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸、營業(yè)外收入抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

2022-06-16

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減　　貸：其他收益

2021-11-15

是費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是？

2025-03-15

齊紅老師解答 2025-11-08 20:53

稅種計(jì)提分錄繳納分錄城建稅（按增值稅7%/5%/1%）借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅貸：銀行存款教育費(fèi)附加（增值稅3%）借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加借：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加貸：銀行存款地方教育附加（增值稅2%）借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加借：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加貸：銀行存款企業(yè)所得稅（按利潤）借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款印花稅（合同/賬簿等）借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅貸：銀行存款房產(chǎn)稅/城鎮(zhèn)土地使用稅借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地使用稅借：對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)科目貸：銀行存款

齊紅老師解答 2025-11-08 20:54

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)分兩種情況，分錄如下： 1. 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額＞進(jìn)項(xiàng)稅額（需繳增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2. 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額＜進(jìn)項(xiàng)稅額（留抵稅額，無需繳稅）無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，留抵稅額會(huì)自動(dòng)保留在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，下期繼續(xù)抵扣。補(bǔ)充：次月繳納增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款