我是去年第一次接手了自己家賬做了7個月，之前都代賬公司做的，做的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的，也不知道對不對，固定資產(chǎn)快提完折舊了，缺少費用票也不知道該咋籌劃點費用，還有我報了咱們網(wǎng)校的費用也不知道怎么做進(jìn)去，總知還沒有正式入行踏實的做這行

代理記賬公司做到5月的賬，報了第二季度的稅 6月的時候開一張大額發(fā)票，基本銀行沒有什么流水，但是利潤他做到了負(fù)的，所以我不知道該怎么補賬，可是，我沒有那么多的費用單要補，這種該怎么報稅？

老師 我有個做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等，但是貸方怎么入賬呢，會不會和當(dāng)時做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付，

老師，之前代賬公司一直沒有設(shè)立銀行賬戶，可是公戶從14年一直都有流水，那邊記賬只看發(fā)票，公司開的票記應(yīng)收或庫存現(xiàn)金，收的票記應(yīng)付，跟銀行流水也完全對不上，從公戶上面扣繳的稅款也沒有分錄，反正跟銀行賬戶有關(guān)的賬都沒記，我現(xiàn)在接過來要怎么整理？公司是一般納稅人

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負(fù)債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了