我是代理記賬公司的在4月收到企業(yè)送來的票，做的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有兩張報(bào)銷單后面沒有貼發(fā)票，我當(dāng)時(shí)就沒做賬，但是我也沒有詢問企業(yè)，現(xiàn)在到7月了，我怕企業(yè)問起來不知道怎么說，怕是說不清，金額有兩萬，這個(gè)我該怎么辦呀？

老師，這次季報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時(shí)候，這張收入沒有做進(jìn)去，導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時(shí)候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去，掛成應(yīng)收賬款啥

代理記賬公司做到5月的賬，報(bào)了第二季度的稅 6月的時(shí)候開一張大額發(fā)票，基本銀行沒有什么流水，但是利潤他做到了負(fù)的，所以我不知道該怎么補(bǔ)賬

代理記賬公司做到5月的賬，報(bào)了第二季度的稅 6月的時(shí)候開一張大額發(fā)票，基本銀行沒有什么流水，但是利潤他做到了負(fù)的，所以我不知道該怎么補(bǔ)賬，可是，我沒有那么多的費(fèi)用單要補(bǔ)，這種該怎么報(bào)稅？

1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我，結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯(cuò)了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報(bào)表也出了，會不會影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致，請老師告知怎么處理？