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Q

小規(guī)模納稅人銷售公司名下的車，給個人 1.公司只需要給個人開具增值稅普票就可以了嗎？按1%? 2.這個車之前稅務(wù)上做過固定資產(chǎn)一次性扣除，賬上折舊還折舊完，這部分需要做納稅調(diào)整嗎？怎么處理

2024-09-04 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-04 17:39

您好，這個的話，公司只需要給個人開具增值稅普票就可以，按照1%，然后這個沒有折舊完畢，是需要納稅調(diào)增的，這個需要

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快賬用戶5927 追問 2024-09-04 17:40

把剩余未折舊完的部分全部調(diào)增，交企業(yè)所得稅是嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-04 17:41

嗯對，剩余部分全部調(diào)增，這個需要的

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快賬用戶5927 追問 2024-09-04 17:57

謝謝老師，可以告知一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-04 17:57

這個的話? 是借 管理費用? 貸 累計折舊 這部分? 然后這個是會計調(diào)增，就可以

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快賬用戶5927 追問 2024-09-04 18:00

好的，銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊的分錄是怎樣的呢？

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齊紅老師 解答 2024-09-04 20:29

你說是銷售收入對應(yīng)的部分成本是這樣的

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齊紅老師 解答 2024-09-04 20:29

是問的這樣吧，您好

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快賬用戶5927 追問 2024-09-04 20:31

是的，這種情況下，銷售部分對應(yīng)的車子成本分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-09-04 20:33

銷售的話這個正常做主營業(yè)務(wù)收入，但是這個這個成本，不是有折舊費嗎，這部分作主營業(yè)務(wù)成本就行

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