這月紅沖上月發(fā)票，是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來和當月負數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄，當月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務處理？這個發(fā)票怎么發(fā)，有點不清楚

我12月份多開了一張專票，1月份對方?jīng)]有認證退回給我了，12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧？ 另外我1月份開了紅字信息表，1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎

老師，我們是小規(guī)模納稅人，9月份開專票10萬，已申報了，現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票，那就是按正常9月份的正常是收入，就算現(xiàn)在紅沖，也不需要改9月這筆開票收入對吧

我是銷售方，12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了，現(xiàn)在是一月份，跨月了，需要紅沖掉重開 需要做哪些操作？ 第一：12月份就當沒發(fā)生過需要紅沖的事情，正常做賬對嗎？ 第二：現(xiàn)在是一月份，需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票），然后開具負數(shù)發(fā)票，再開具一個正數(shù)發(fā)票給客戶，把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起，做個負數(shù)的分錄，開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄

老師 我紅沖了一張發(fā)票 這樣是對的嗎，顯示正常票是第二張圖片 顯示已紅沖是第三張圖片 正常第一次做紅沖 紅沖后就是這樣的嘛 正常票的金額反而是負數(shù)的 紅沖發(fā)票是正數(shù)的的金額