你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項(xiàng)稅,但未確認(rèn)收入,可先掛賬“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”。等實(shí)際收款時(shí),再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。分錄大致如下: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”到“銷項(xiàng)稅額”。希望對(duì)你有幫助!

老師您好,我們是勞務(wù)公司,之前幾個(gè)月對(duì)方公司打給我們公司60多萬用于發(fā)工資和其他開銷,我們還沒有開票,但是已經(jīng)確認(rèn)為無票收入,這個(gè)月給他們開票了,這怎么寫分錄呢
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
你好老師,我們12月份做了個(gè)工程,對(duì)方還沒給錢,我們也沒開發(fā)票,但是我們想把收入確認(rèn)到12月份,做應(yīng)收賬款可以嗎?
老師,你好,我們有個(gè)工程,現(xiàn)在先給對(duì)方開了票,但是對(duì)方還未給我們打款,我們?cè)趺唇o做賬,8月份有銷項(xiàng)稅,我們未確認(rèn)收入,這個(gè)怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?
可轉(zhuǎn)換公司債劵,到期一次還本付息,在轉(zhuǎn)換時(shí)要不要把未支付的利息加上呢?
個(gè)人借公司的最多借多少當(dāng)年不用還,一定要還完嗎?
二手車先全額收款,后過戶,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?
二手車納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
對(duì)借給公司的錢期限有什么限制嗎?最多多少錢,一般最低多少錢
老師好!我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請(qǐng)教老師,能否發(fā)我一個(gè)有內(nèi)容的模板,我借用。
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。

