老師 這個是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負數(shù)發(fā)票 當時1月份我已經(jīng)進庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個發(fā)票我怎樣做賬分錄

老師，公司8月份賒購了一批貨物，貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了，8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄，9月份收到了客戶的貨款，但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款，如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅，我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款，可以這么操作嗎？應(yīng)該怎么做分錄呢？謝謝

老師，公司8月份賒購了一批貨物，出口的貨物，貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了，8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄，9月份收到了客戶的貨款，但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款，如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅，我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款，可以這么操作嗎？應(yīng)該怎么做分錄呢？謝謝

老師，請教一下，我的資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款余額為負數(shù)，估計是收了錢沒有開票給客戶，那我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整，重新做個什么分錄呢，謝謝老師

老師晚上好!我們提前收到客戶給的貨款！為了到時候方便統(tǒng)計！我全部錄入的應(yīng)收賬款科目負數(shù)顯示！我們在正式發(fā)貨給客戶的月份！在金蝶中是怎么沖減這個負數(shù)的應(yīng)收賬款的！分錄怎么做？謝謝