直接根據(jù)含稅金額/1.01*0.01
老師問一下,小規(guī)模納稅人開了10萬的普票,那我需要交多少稅?
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票勞務(wù)服務(wù)稅率是多少
老師請(qǐng)問一下,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開普票不用交稅,那么以前我們開專票的客戶現(xiàn)在都開成普票,增值稅少上了,企稅多上,到底算下來哪樣繳納稅費(fèi)更少呢
老師我們是小規(guī)模納稅人,開了普票26444元,那么增值稅和企業(yè)所得稅要各交多少呢?怎么計(jì)算?
小規(guī)模一個(gè)季度開了600400元普票,需要交多少增值稅附加稅
公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)于上市有沒有什么作用?
老師,從農(nóng)戶收購中藥材,砂仁,要申請(qǐng)開具收購發(fā)票。我們把砂仁烤干后賣給制藥公司。我們賣干的砂仁免稅嗎?
國有獨(dú)資企業(yè)董事,是誰任免的?
申請(qǐng)外管證,涉稅事項(xiàng)報(bào)告完以后,報(bào)驗(yàn),是在特定主體登錄那登錄進(jìn)行報(bào)驗(yàn)嗎,那核銷得時(shí)候,在哪核銷,
老師您好,我咨詢一下,公司的貨款利息普票可以抵扣稅額嗎
企業(yè)一般帳戶的銀行印簽卡可以提供復(fù)印件給付款的客戶嗎
老師,先計(jì)提了一筆勞務(wù)費(fèi),但是按月進(jìn)行支付,回來發(fā)票是專票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,賬務(wù)怎么處理
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
借:銀行存款 648 投資收益 12 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 600 ——公允價(jià)值變動(dòng) 60(1分)借:遞延所得稅負(fù)債 15 貸:所得稅費(fèi)用 15老師,遞延所得稅在資產(chǎn)外置后要清零嗎?
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。像這種情況麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
開具發(fā)票合計(jì)金額就是含稅的吧,
是的,就是含稅的金額
哦,老師,比如說8月份合計(jì)金額是,1366726.23,合計(jì)稅額是123005.36,這個(gè)合計(jì)金額是含稅的,咋還有合計(jì)稅額啊,況且,開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及發(fā)票領(lǐng)用查詢里面,是實(shí)際開具發(fā)票金額是1366726.23,實(shí)際開具發(fā)票稅額是123005.36,
開數(shù)電票時(shí),每張是選擇的含稅按鈕
含稅金額就是收款金額就是開票的價(jià)稅合計(jì)金額
嗯,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。