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如果上任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額，但實(shí)際情況是沒(méi)有的，您可以做如下調(diào)整：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）或者，如果您確定這些余額是錯(cuò)誤的，也可以將其直接沖減到 “以前年度損益調(diào)整” 科目：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）

2024-08-22

補(bǔ)上，借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，

2020-10-08

按這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)申報(bào)表每個(gè)月一個(gè)月一個(gè)月去結(jié)轉(zhuǎn)

2021-04-02

?你好；? 意思是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛：? ?做? ? ??借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ；然后做：借??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅；? 這樣就可以了? ?

2022-06-28

就把已交稅額那里按進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)調(diào)整相同數(shù)額

2023-06-07