你好老師我想咨詢一下，我們公司是醫(yī)療器械耗材公司，中間要付給各種應酬費用特別多，最的我費用發(fā)票怎么來找來填這個坑，用什么方法最好！
同學，你好 獲取足夠的費用發(fā)票比較好，比如辦公用品的發(fā)票，交通費的發(fā)票、差旅費住宿費的發(fā)票
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你好老師，我們是建筑行業(yè)掛靠，分項目做賬，最近項目接近尾聲，最后一筆工程款要進來，這個錢在考慮怎么從公司往外取，開進去工程票和材料票之后，這部分可以通過這些發(fā)票往外取出來，但是還剩下一部分出不來，我們有大量的個人墊資，但是個人墊資不太好利用，因為公司規(guī)定需要將墊資的回單及各種憑證都用來申請付款，我們這塊提供不了。老師有什么高見嗎？
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老師，你好，我想咨詢下法人貸款的事情，公司因為條件不允許，最后是通過法人名義經營貸款，辦理貸款提供資料都是公司的資料，貸款下來我們也是直接付給供應商了，現(xiàn)在的問題是公司用了這筆貸款，我們需要每月給法人支付利息差不多12萬，后期還有本金，法人收到本金和利息后再還給銀行，法人能不能給公司開具利息發(fā)票，有沒有更合理的方法合理避稅 或者這個業(yè)務該怎么處理好呢
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你好老師我想咨詢一下，我們公司是醫(yī)療器械耗材公司，中間要付給各種應酬費用特別多，最的我費用發(fā)票怎么來找來填這個坑，用什么方法最好！
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你好，我是醫(yī)療耗材器械公司的會計，員工有幾個報銷的問題，怎么解決，因為無法取得發(fā)票這些。1：員工自己開車去拿的貨，基本上是按來回打車費差不多的費用給算的，又是他自己開車去拿的，又沒有付款憑證，怎么報銷。2，像給的現(xiàn)金，也沒有付款憑證和發(fā)票，怎么報銷。
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老師，我做穿戴甲，入一批材料，生產幾個產品，產品價格也不同，有些材料是共同領用的，有些按按款式領用不同，很多材料按公斤入貨，細小多，領用也很難按數(shù)量核算，應該按什么方法計算成本？
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如果金蝶軟件有自動結轉，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動結轉，那個分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補所得稅，是不是需要去稅務局更正申報表就行了。
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老師我想問一下可以根據(jù)個體戶來簽訂推廣服務費嗎來獲取費用發(fā)票嗎？
這種風險大不大
同學，你好 這種可以的，風險不大
最好是公司與公司答訂合同還與個體戶簽訂合同好
同學，你好 都可以的，公司與公司簽訂合同，公司與個體戶簽訂合同
與個體戶簽合同是不是比公司簽訂合同的大
同學，你好 與個體戶簽合同是不是比公司簽訂合同的風險大？ 不是，如果都是真實交易，風險是一樣的
那種風險大
同學，你好 與個體戶簽合同是不是比公司簽訂合同的風險大？ 不是，如果都是真實交易，風險是一樣的
實質性的問題是我們這個業(yè)務沒有真實存在，實際業(yè)務是給各種老師的費用，但是沒有票只能與推廣費的形式來體現(xiàn)費用，這種以后會有麻煩嗎
同學你好 不是真實交易，那么會存在風險的