因為我們公司是小規(guī)模納稅人，平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣，所以就開的合作工作的開票信息，現(xiàn)在我要記賬（內賬），像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現(xiàn)在所有能開票的東西都是開的別人公司，我自己記賬時就把對方能抵扣的發(fā)票復印自己留作存檔，當做自己公司的費用可以嗎？

老師，合伙制企業(yè)，現(xiàn)在其中一個股東要來報銷出差費用，但是有些沒有發(fā)票，那這個怎么辦，有發(fā)票的我可以從公司賬戶給他個人直接轉賬嘛，可以的話是不是轉賬的時候備注差旅費報銷

老師，差旅費補貼這一塊，是每個地方都有自己的標準還是咋地，就比如差補和餐補沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費里面對吧，不用納稅調增的吧，然后員工的電話補貼這一塊，如果抬頭開公司是可以報銷的對吧，那入什么費用呢，如果抬頭開的是個人呢

老師，差旅費補貼這一塊，是每個地方都有自己的標準還是咋地，就比如差補和餐補沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費里面對吧，不用納稅調增的吧，然后員工的電話補貼這一塊，如果抬頭開公司是可以報銷的對吧，那入什么費用呢，如果抬頭開的是個人呢

請問老師員工外出參加培訓慘，然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這￥1我們怎么跟他報銷呢？他現(xiàn)在給到我手上了，就是郵票還有公里數(shù)，但比如說就是公里數(shù)是100公里，然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎？這樣可以嗎？如果不行的話，我可不可以他花了200塊錢的話，我就按交通補貼200給到他這個人呢？