老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師下午好，請問老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開勞務(wù)票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工，現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢

老師，我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同，工程總價為116萬，元月份項目施工結(jié)束。聽老板說這個項目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬左右，供應(yīng)商有開票給我們，同時有合同和送貨單，這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒有繳納社保，這個月我準(zhǔn)備把這些工人的個稅申報了。我是建筑小白，在這個項目中，我們公司的操作哪些是合適的？哪些是不合適的？不合適的地方應(yīng)該怎么改正？(辛苦老師說詳細(xì)點，謝謝了)

老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務(wù)提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司，不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應(yīng)收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師好！請問一下公司到現(xiàn)在都一直沒有給員工扣個人所得稅及其他險（社保、醫(yī)保），工資也是從2021年拖欠到現(xiàn)在沒發(fā)，期間在年底前只發(fā)了兩次。員工1次只發(fā)了1萬（每個員工工資標(biāo)準(zhǔn)不同，有的是5000元1個月，有的是8000元1個月，而且也沒說是稅前工資還是稅后）股東一次發(fā)了5萬（股東的工資也是沒明確，股東有一次發(fā)了10萬元，還是以借款的方式支付，而且是公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶，再由法人個人賬戶支付出去），請問一下現(xiàn)在如何完善？法人個人賬戶支付借款的款項又如何來規(guī)避風(fēng)險？