就是我們部分退貨，能讓供應商給我們把全部進項票沖紅，重新給我們開一張進項票嗎？就是比如，銷貨方賣給我們100件商品，我們退貨20件，剩余80件我們正常銷售，正常應該是申請部分沖紅對吧，那可不可以把100件商品的進項票全部沖紅，后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢？
您好，這個的話，是重新開一張可以的，然后再給你們開80的就行
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老師，我們21年給客戶開了一張發(fā)票，上面數(shù)量是100臺，今年退貨了50臺，他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量，再讓我們開50臺藍字發(fā)票給他們，說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷，不能申請紅字對應的那張發(fā)票數(shù)量50，請問是這樣么
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老師你好：我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費，陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的，而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件，如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務處理收到貨物和發(fā)票 借：庫存商品10000 進項稅 1300 貸：銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借：銀行存款22600 貸：主營業(yè)務收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件，這100件是不收錢的。不做分錄 結轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結轉(zhuǎn)（按單位成本10元結轉(zhuǎn)） 借：主營業(yè)務成本11000 貸：庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對？
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，請教個問題，像我們公司賣那些開關的產(chǎn)品比較多，大概有上千種產(chǎn)品吧，可是我們的鏡像，就是我們我們的供應商，他鏡像他開我們的發(fā)票。他就沒有寫明細，就寫了一部分都是大大件的，那小件的明細他沒寫那樣子呢，我們的跟我們拿貨的客戶呢，他就說。讓我們寫明細，可是我們進項那明細那些都沒有，我們怎么可能又開明細給那些客戶，問題是我們的供應商為什么？不開明細，可以不開明細嗎？
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我們達到供應商銷售目標返現(xiàn)獎勵100，但這個款供應商不會付現(xiàn)金給我們，需要從我們后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每個項目扣5%?，F(xiàn)在面臨開票的問題，能不能讓它開折扣銷售，體現(xiàn)在發(fā)票上，這樣子能對上這個項目總額。 這個供應商之前開工字發(fā)票給我們，紅沖我們過去產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品我們早已抵扣進項及成本，導致財務失真。是不是選擇折扣發(fā)票會比較好，紅字發(fā)票不好，因為它紅沖的都是我們?nèi)ツ甑挚鄣漠a(chǎn)品。
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就是我們部分退貨，能讓供應商給我們把全部進項票沖紅，重新給我們開一張進項票嗎？就是比如，銷貨方賣給我們100件商品，我們退貨20件，剩余80件我們正常銷售，正常應該是申請部分沖紅對吧，那可不可以把100件商品的進項票全部沖紅，后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢？
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老師您好，我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候，我按學校項目來做收入（里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通）。如果是合同單純的服務費的，我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎？之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的，13掛一卡通收入，6掛服務費收入。
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請問我方是購買方，抵扣聯(lián)要給銷售方嗎？
抵扣聯(lián)需要退給銷售方嗎？
這個的話，抵扣聯(lián)次需要退還
請問收到-100萬的的發(fā)票時，做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
對的，這個是屬于轉(zhuǎn)出的
就是說我們可以只把抵扣聯(lián)給對方，然后對方也給我們一個紅字抵扣聯(lián)？還是對方正常把紅字發(fā)票聯(lián)也給我們呀
可以只把抵扣聯(lián)給對方，然后對方也給我們一個紅字抵扣就行
同事說：抵扣聯(lián)和紅字記賬聯(lián)，這兩聯(lián)都要。
咋可能，對方的話這個有要留存啊，人家
紙質(zhì)發(fā)票是三聯(lián)的吧
對方用存根聯(lián)的吧。
對，但是抵扣聯(lián)次的話，也要留存一份的這個
請問老師部分紅沖也是這樣的嗎
嗯對，也是這樣的操作這個