您好,這個(gè)的話沒發(fā)票的話,是可以報(bào)銷,但是不能稅前扣除,不用個(gè)稅
老師,我們單位員工需要報(bào)銷差旅費(fèi),還有報(bào)銷購買辦公用品的費(fèi)用,老板讓我從單位的基本戶上通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給員工,可以這樣做么?
老師,如果公司賬戶被凍結(jié)了。我們在凍結(jié)之前把賬上的錢全部轉(zhuǎn)入我們的股東單位(上級),以后的費(fèi)用都由他們來代付可以吧?可行的話代付的時(shí)候需要一些什么手續(xù)呢? 還有,那我們之前差旅報(bào)銷都是現(xiàn)金報(bào)銷。以后我們的費(fèi)用報(bào)銷這塊怎么辦呢?
老師,我想問一下,我們公司的法人以前是機(jī)關(guān)事業(yè)單位的,現(xiàn)在保險(xiǎn)也是自己繳納的,按的是機(jī)關(guān)事業(yè)單位,他自己繳納的這個(gè)費(fèi)用公司可以給他報(bào)銷嗎,稅前可以扣除嗎?
老師,您好,員工拿著油費(fèi)的預(yù)付卡發(fā)票報(bào)銷,我給他報(bào)了,他需要提供什么才可以稅前抵扣
老師,員工在我單位繳納社保,他把自己體檢的費(fèi)用拿來報(bào)銷,發(fā)票開的他個(gè)人名字,能給他報(bào)銷稅前扣除么
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號發(fā)了一個(gè),8號發(fā)了一個(gè),14號發(fā)了兩個(gè),22號發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問#請問我公司是一般納稅人,在購買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長什么時(shí)候抵扣的?
他給我們提供火車票和飛機(jī)電子票據(jù)的老師,也不可以稅前扣除么?
火車票可以,飛機(jī)票需要有行程單
不過火車票原件丟失了,給的復(fù)印件可以稅前扣除么?像這種的我們可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
復(fù)印件可以,不能抵扣增值稅,不是你們公司的員工
那就是火車票和飛機(jī)票(原件或者復(fù)印件)需要拿到,然后能稅前扣除但是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)是么?
是的,就是這個(gè)意思,總結(jié)對
老師,飛機(jī)票的話給的這個(gè)電子發(fā)票能稅前扣除么?
可以,這個(gè)也是可以的
只是不能進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣是吧老師?
對,可以做賬,不抵扣進(jìn)項(xiàng)