進(jìn)項(xiàng)稅本期57309.77，期末余額借方255339.59 銷(xiāo)項(xiàng)稅本期54986.77，期末余額貸方248747.11 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計(jì)提增值稅咋算，交多少稅
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本月的還是以前月份？
具體什么問(wèn)題呢？
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Q
科目余額表中銷(xiāo)項(xiàng)的本期貸方金額-科目余額表中進(jìn)項(xiàng)本期借方金額=本月要計(jì)提稅額嗎？
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Q
期末余額：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，才能平
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Q
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，期初借方余額13000，本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04，銷(xiāo)項(xiàng)稅額123500，如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬，月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉，期末無(wú)余額
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Q
進(jìn)項(xiàng)稅本期57309.77，期末余額借方255339.59 銷(xiāo)項(xiàng)稅本期54986.77，期末余額貸方248747.11 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計(jì)提增值稅咋算，交多少稅
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Q
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05，期末余額借方81901.05，轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初，期末余額都是82170.26，銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方期初，期末都是108406.94，應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下？這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金，他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅，工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅，現(xiàn)在想問(wèn)一下，支付有要求嗎？是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆，還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付？
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看你這個(gè)余額的話，你是進(jìn)項(xiàng)大于小巷不需要交的。
上月底的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這月沒(méi)有
那這個(gè)為啥有這么大余額，還是交的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就行了
因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你每個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37，這個(gè)是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做的，這月沒(méi)有，要補(bǔ)交這部分稅嗎
對(duì)的是的，是這么做的。
那上月的余額，是不要上月就繳稅啊，咋還有余額
還是上月進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
好，上一個(gè)月不是有留底嗎？有留底可以抵扣。你這個(gè)月需要繳納的。